Витоки води на магістральних мережах водопроводу

5. витоки води на магістральних мережах водопроводу.

Для проведення заходів у ході виконання першого етапу проекту щодо збільшення обсягу реалізованої води, шляхом зниження неврахованих втрат планується виконані наступні роботи (таблиця 4.25).

Таблиця 4.25 – Кошторис на впровадження засобів щодо зниження неврахованих втрат води 6 насосних станцій 1-го та 2-го підйомів; 12 насосних станцій 3-го та 4-го підйомів води

Таким чином, заходи водозбереження і раціональне водовикористання дозволять скоротити втрати води й електроенергії у водопровідно-каналізаційному господарстві міста Харкова та області, підвищать загальну технічну культуру експлуатації систем водопостачання. Успішне рішення проблеми можливо в процесі постійної планомірної реалізації комплексу взаємозалежних технічних, організаційних і економічних заходів.

Розрахунок основних витрат, пов‘язаних із впровадженням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”, приведено в таблиці 4.26.

Таблиця 4.26 – Кошторис витрат пов‘язаних із впровадженням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”

Протягом декількох останнього років КП “Втп “ВОДА” постійно проводить заходи, спрямовані на зниження водоспоживання як на своїх мережах і спорудженнях, так і в центральних мережах (ЦМ), і в житлових районах міста. В процесі обстеження виявляються мікрорайони з високими питомими витратами води, визначається стан ЦМ, водомірних мереж, сантехнічного обладнання, розробляються рекомендації для організацій, що експлуатують ЦМ і жилого фонду.

Отже, потреба в одноразових капітальних вкладеннях складається з суми кошторису на впровадження засобів щодо зниження неврахованих втрат води 6 насосних станцій 1-го та 2-го підйомів, які базуються на підземних водах; 12 насосних станцій 3-го та 4-го підйомів води; 57 насосних станцій 5-го підйому, які займаються підкачуванням води та кошторис витрат пов‘язаних із впровадженням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”.

3095171+53875 = 3149046 грн. = 3149,04 тис. грн.

Наступним кроком є визначення поточних витрат на реалізацію проекту.

Крім единоразових витрат при реалізації даної пропозиції мають місце поточні витрати а саме:

Оплата за електроенергію: середньомісячне сукупне споживання електроенергії зварювальним обладнанням: 2250 кВт,

щорічно: 2250 * 12 = 27000 кВт /рік

Вартість електроенергії 0,30 грн., щорічно додаткові витрати електроенергії: 0,30 *27000 = 8100 грн. / рік, = 8,1 тис. грн.

Вартість зварювальних електродів:

МР-3, 3 мм – 18,9 грн. /упаковка; МР-3, 4 мм – 30,31 грн./упаковка

Середньомісячна норма споживання:

МР-3, 3 мм - 18,9 *12 = 226,8 грн.; МР-3, 4 мм - 30,31*12 = 363,72 грн.

Середньорічна норма споживання:

МР-3, 3 мм - 226,8 *12 = 2721,6 грн.; МР-3, 4 мм – 363,72*12 = 4364,64 грн.

- оплата праці 2 водіїв: ставка: 1598 грн/міс.

- щорічно: 1598*2*12 = 38352грн/рік. = 38,35 тис. грн./ рік

- оплата праці автокрановщіка: ставка: 1700 грн./міс.

- щорічно: 1700*12 = 20400грн/рік. = 20,4 тис. грн. /рік

- оплата праці 2 стропальщіків: ставка: 1250 грн./міс.

- щорічно: 1250*2*12 = 30000 грн/рік. = 30,0 тис. грн. /рік

Санітарно-технічної арматура, та регулятори витрат води, які планується встановити в ході першого етапу проекту відносяться до оборотних активів (малоцінні та швидкозношувані предмети), тому на них не нараховується амортизація, відповідно собівартість продукції підприємства за рахунок їх встановлення не збільшиться.

Автомобільну та екскаваторну техніку, а також електрозварювальне обладнання, яке знаходиться на балансі КП “Втп “ВОДА” планується використовувати згідно з етапами впровадження проекту.

Для виконання робіт передбачених у ході виконання першого етапу проекту щодо збільшення обсягу реалізованої води, шляхом зниження неврахованих втрат КП “Втп “ВОДА” необхідно збільшити кількість, розмір заробітної плати дані представлено у таблиці 4.27.

Таблиця 4.27 – Розрахунок потреби у персоналі

Отже враховуючи темп приросту номінальної заробітної плати та зміну обсягу амортизації, через зменшення балансової вартості основних фондів, розрахуємо збільшення собівартості продукції у результаті здійснення запропонованого заходу (таблиця 4.28).

Таблиця 4.28 - Збільшення собівартості продукції

Враховуючи зміни у собівартості продукції, визначимо собівартість реалізованої продукції за умови здійснення проекту (базою для розрахунку приймаємо собівартість реалізованої продукції у 2006р. – 174738,4 тис. грн.):

С2007 = 174738,4 + 2159,57 = 176904,96 тис. грн.

С2008 = 174738,4 + 2342,81 = 177081,21 тис. грн.

Також планується врегулювати взаємини з КП “Харківські теплові мережі” у частині розрахунків за весь обсяг води, що надходить до їх системи, яка йде на потреби гарячого водопостачання населення, шляхом введення в дію комплексу економічних і організаційних мір, спрямованих на створення основ взаємовигідної реалізації води для всіх організацій, що беруть участь у цьому процесі. Крім того, повинний бути затверджений і введений у дію новий порядок розрахунків за послуги водопостачання.

Намічено упорядкувати тарифну політику з метою стимулювання заходів щодо ресурсозбереження.

З метою приведення у вiдповiднiсть з економiчно-обгрунтованими витратами тарифiв на послугу з централiзованого водопостачання, забезпечення сталої та безаварiйної роботи пiдприємства, на пiдставi розрахункiв КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “Вода”, виходячи з необхiдностi стабiлiзацiї фiнансово-економiчного стану пiдприємства, враховуючи зростання вартостi енергоносiїв, матерiальних ресурсiв, паливно-мастильних матерiалiв та iнших витрат, розглянувши висновки Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики вiд 22.08.2006 р. № ЖКХ-1831/1 та Департаменту економiки та комунального майна вiд 28.09.2006 р. № 1881-06, на пiдставi Закону України “Про житлово-комунальнi послуги”, Порядку формування тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.2006 р. № 959, керуючись ст.ст. 17, 28 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради вирішив встановити тарифи на послугу з централiзованого водопостачання, яку надає КП "Виробничо-технологiчне пiдприємство “Вода”.

Таблиця 4.29 – Тарифний план КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “ВОДА”

Основні напрями врегулювання взаємин з КП “Харківські теплові мережі”:

1. Щомісячне нарахування за холодну воду, для населення, що проживає в будинках з централізованим гарячим водопостачанням, доцільно робити нарахування за воду, подану на тепло-розподільні станції для підігріву. Затверджена Харківським ГВК норма по гарячій воді для щомісячних нарахувань - 3 м3 на одну людину, якщо гаряча вода подавалася в будинок цілий місяць. Тариф за воду “на підігрів” такий же, як і на холодну воду - 1,65 грн. за 1 м3.

2. Облік днів подачі гарячої води при нарахуванні за воду на підігрів треба робити в такий спосіб:

- в останні дні поточного місяця (обов'язково до першого числа наступного місяця) робити нарахування за попередніми даними про кількість днів подачі гарячої води;

- після нарахувань протягом двох тижнів робиться перерахунок по уточненим даним про кількість днів подачі гарячої води. Уточнені дані передаються в КП “Втп “ВОДА” від теплопостачаючих підприємств, таких як КП “Харківські теплові мережі” і ін.

- перерахунок по кількості днів подачі для деяких будинків може вироблятися кілька разів, протягом трьох місяців після нарахувань відповідно до документів теплопостачаючих підприємств.

- рахунок за гарячу воду, що щомісяця виставляє КП “Харківські теплові мережі” і ін. - це за підігрів цих 3м3 чи інших обсягів води.

Основний кошторис витрат, на здійснення роботи централізованої юридичної служби, наведений в таблиці 4.30.

Таблиця 4.30 – Тарифний план КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “ВОДА”

Таким чином розробка основних напрямів збільшення обсягу реалізованої води, шляхом зниження неврахованих втрат та врегулюванням взаємин з комунально-побутовими підприємствами планується впроваджувати в два етапи.

В ході першого етапу планується впровадження засобів щодо зниження неврахованих втрат води 6 насосних станцій 1-го та 2-го підйомів; 12 насосних станцій 3-го та 4-го підйомів води; 57 насосних станцій 5-го підйому, а також встановленням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”.

В ході другого етапу проекту планується розробити основні напрями врегулювання взаємин з КП “Харківські теплові мережі” шляхом затвердження та введення у дію нового порядку розрахунків за послуги водопостачання, а також упорядкуванням тарифної політику з метою стимулювання заходів щодо ресурсозбереження.

У результаті впровадження та заміни технічно-зношеної санітарно-технічної арматури на насосних станціях 1-5 підйомів, а також впровадження регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро” дозволять скоротити невраховані витоки води з трубопроводів на 1,05 %, втрати води на арматурі на 0,1 %, відпуск води без вимірів на 1,9 % (у тому числі на потреби пожежегасіння - 0,6 %), завищення показань витратомірів на насосних станціях другого підйому на 2,5 %, недооблік води лічильниками на 0,9 %. Загальна сума економії (без врахування “незбалансованого обсягу”) води складає таким чином 5,45 %.

Припускаємо, що у результаті розробки основних напрямів врегулювання взаємин з КП “Харківські теплові мережі” в рамках діючого законодавства, шляхом затвердження та введення у дію нового порядку розрахунків за послуги водопостачання, а також упорядкуванням тарифної політики призведе до зменшення “незбалансованого обсягу” на 2,01%.

Базою для розрахунку економії від впровадження запропонованого проекту приймаємо загальний обсяг виток в мережі та неврахованих втрат, а також “незбалансованого обсягу” у 2006 році:

- обсяг витоку в мережі та неврахованих втрат без врахування “незбалансованого обсягу”:

(102750,9-242750,9) = 78094,6 тис. куб. м.;

- “незбалансований обсяг”: 24656,3тис.куб. м.;

- економія води у результаті впровадження та заміни технічно-зношеної санітарно-технічної арматури на насосних станціях 1-5 підйомів, а також впровадження регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро” своєчасного проведення на підприємстві аналізу фінансово-економічного стану:

78094,6 * 0,0545 = 4256,15 тис. куб. м. води

Припускаємо, що КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “ВОДА” зможе додатково реалізувати 2766,49 тис. куб. м. води відповідно до тарифного плану від 15.10.2006 року у тому числі:

- населенню

2766,49*1,65 = 4564,72 тис. грн.;

Припускаємо, що “незбалансований обсяг” зменшиться на 2,05%, або на: 24656,3*0,0105 = 505,45 тис. куб. м

Тобто додатково 505,45 тис. куб. м ввійде до обсягу реалізованої продукції

505,45*5,0 = 2527,27 тис. грн.

Враховуючи зміни у доходах від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначимо виручку реалізованої продукції за умови здійснення проекту (базою для розрахунку приймаємо дохід від реалізованої продукції у 2006р. – 220393,0 тис. грн.):

Дохід2007-2008 = 220393+4564,72+2527,27= 227484,99 тис. грн.

У результаті визначаємо чистий дисконтований дохід від реалізації даного заходу, порівняння базового та проектного варіантів розвитку КП “Втп ”ВОДА” наведено у таблиці 4.31.

Таблиця 4.31 - Вплив введення проекту на фінансові результати КП “Втп ”ВОДА”

Економічний ефект (Ееф)

Ееф = 43194,7 – 36804,1 = 6390,6 тис. грн.

Період окупності проекту

Рсер = тис. грн.

Т = = 0,98 року

Індекс рентабельності інвестицій (IR)

Даний показник розраховується на основі таблиці 4.33.

ІR =

Через малий період окупності немає потреби визначати чистий дисконтований дохід, індекс рентабельності інвестицій та внутрішню норму доходності.

Основні техніко-економічні показники проекту (табл. 4.32) розробки основних напрямів збільшення обсягу реалізованої води, шляхом зниження неврахованих втрат та врегулюванням взаємин з комунально-побутовими підприємствами

Таблиця 4.32 – Основні техніко-економічні показники проекту зниження неврахованих втрат води КП “Втп ”ВОДА”

Отже, за результатами проведеного аналізу, можна зробити висновок, що проект розробки основних напрямів збільшення обсягу реалізованої води КП “Втп ”ВОДА”, шляхом є вдалим, усі показники свідчать про економічну доцільність впровадження запропонованого заходу на підприємстві.

Таким чином, від розробки трьох пропозицій щодо підвищення ефективності роботи підприємства КП “Втп ”ВОДА” може бути отриманий загальний економічний ефект, який розраховується за формулою [54]:

Eзаг = (4.5)

де - економічний ефект від впровадження 1, 2, та 3 проектів

Eзаг = 5907,8+1839,11+5767,8 = 13514,71 тис. грн.

При цьому загальна сума капітальних інвестицій, яка потрібна для впровадження даних проектів належним чином, становитиме 6074,11 тис. грн., сукупний строк окупності складатиме близько 4,5 років.

Розділ 5. Охорона праці

Похожие работы

Управління економічним розвитком підприємства

Скачать

161939

34

51

... , я зробила висновок, що проблемою на шляху економічного розвитку підприємства є також низька маркетингова активність ЗАТ „Піонтекс”. Отже, провівши діагностику основних проблем управління економічним розвитком підприємства, доцільним є розробка ефефктивних та дієвих рекомендацій в області досліджуваної проблематики.   Висновки до розділу 2 Емпіричну базу для дослідження процесів розвитку ...