Организация и планирование предприятий связи

ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПОЧТЫ

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ____________ Вишняков В. А.

" 23 " 11 1999 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию по курсу

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Студенту Захарову Дмитрию Александровичу гр. 7641 – 06

1. Тема проекта: Разработка плана экономического развития Руэс на 2000 год. .

2. Содержание пояснительной записки

2.1. Планирование доходов от основной деятельности

2.2. Планирование затрат по эксплуатации средств связи

2.3. Планирование и распределение прибыли

2.4. Выводы

3. Рекомендуемая литература:

3.1. Вартанов А. С. "экономическая диагностика деятельности предприятия. Организация и методология." –М.: Финансы и статистика 1991

3.2. Вестник связи № 5. 1998 –Мн:

3.3. Вестник связи № 1. 1999 –Мн:

Дата выдачи задания 24. 11. 1999

Срок сдачи студентом законченного проекта 21 мая 2000 г.

Руководитель (Фомичев) Задание принял (Захаров Д.А.)

28

1. Планирование доходов от основной деятельности РУЭС

Структура доходов от основной деятельности по электросвязи включает доходы:

От местной телефонной связи (ГТС, СТС)

Междугородной телефонной связи

Телеграфной связи

Радиофикации

Передачи данных и телематической службы (в доходах от основной деятельности РУЭС - доходы от этого вида связи не планируются).

Источниками образования доходов по телеграфной и междугородной связи является исходящий платный обмен, по ГТС, СТС и радиофикации - абонентские устройства (каналы связи), предоставляемые потребителям в длительное пользование за отдельную плату.

1.1. Планирование исходящего платного обмена и количества каналов (устройств) местной телефонной связи и радиофикации

Доходы, образуемые за счет исходящего платного обмена, планируются исходя из количества обмена и соответствующих тарифов. Доходы от пользования каналами связи планируются исходя из количества и соответствующих тарифов – абонементной платы. Тарифы дифференцируются:

По группам потребителей: общественное производство (организации, предприятия, учреждения) и население.

По принципу административно – территориального деления: город (ГП) и сельская местность.

Исходящий платный обмен планируется по телеграммам и междугородним телефонным разговорам (МТР) и осуществляется на основе исходных данных и предполагаемых изменений в спросе на услуги электросвязи:

; (1)

; (2)

где: – исходящий платный обмен по телеграммам и МТР;

– планируемый темп роста (снижения)

Запланированный исходящий платный обмен распределим по группам потребителей. Результаты оформим в табл. 1

Таблица 1 Исходящий платный обмен на планируемый год

Наименование показателей	Прошлый период	Отчетный период	Соотноше-ние отч./пр. %	Темп роста по плану %	План
Телеграммы, всего, в т.ч.	4100	3600	87.8	87.8	3161
от населения	3362	2952			2592
от общ. пр–ва	738	648			569
МТР, всего, в т.ч.	1000	1650	165	165	2723
от населения	437	721			1190
от общ. пр–ва	563	929			1533

Средняя доходная такса (СДТ) по исходящему платному обмену (телеграммам и МТР) определяется отношением доходов к исходящему платному обмену (за отчетный год):

(3)

СДТ на планируемый год определяется по группам потребителей на основе СДТ отчетного года и индекса роста цен – 1,5.

(4)

На основе запланированного исходящего платного обмена и соответствующих СДТ планируем доходы от телеграмм и МТС с распределением по группам потребителей. Расчеты приведены в табл.2

Таблица 2

План доходов от телеграмм и МТР

Наименование показателей	План	В т.ч. платные услуги населению
1. Исходящий платный обмен, тыс.ед.	5,88	3.78
Телеграммы, всего, в т.ч.:	3,16	2,59
от населения	2,59	2,59
от общ. пр – ва	0,57
МТР, всего, в т.ч.:	2,72	1,19
от населения	1,19	1,19
от общ. пр – ва	1,53
2. Средняя доходная такса, тыс.руб.
Телеграммы, всего, в т.ч.:	102	46
от населения	46	46
от общ. пр – ва	360
МТР, всего, в т.ч.:	32,74	32,42
от населения	33,42	33,42
от общ. пр – ва	32,22
3. Доходы млн.руб.	8945,81	39873,26
Телеграммы, всего, в т.ч.:	322,68	118,10
от населения	118,10	118,10
от общ. пр – ва	204,58
МТР, всего, в т.ч.:	89137,13	39755,16
от населения	39755,16	39755,16
от общ. пр – ва	49381,97

Доходы от каналов (устройств) планируются исходя из их среднегодового количества и соответствующих тарифов (абонементной платы).

На основе исходных данных по ГТС и СТС среднегодовое количество () ТА и радиотрансляционных точек на планируемый год определяется исходя из их количества на начало года и поквартального прироста в планируемом году (по группам потребителей):

(5)

где: – количество каналов на начало планируемого года,

– количество технических устройств вводимых в эксплуатацию в течении 1,2,3,4 кварталов планируемого года.

Число ТА у населения определим на основе исходных данных.

Также на основе исходных данных для расчета СДТ на планируемый год рассчитаем и проанализируем среднегодовые тарифы на один ТА и одну радиоточку за 1998 и 1999 г.г.

(6)

где: – количество ТА (радиоточек),

– доходы от абонементной платы за ТА (радиоточки).

за год за один канал определяется отношением доходов от абонементной платы к количеству каналов за отчетный год по ГТС, СТС, радиофикации с распределением по группам потребителей на основе исходных данных.

(7)

Сумму доходов в виде абонентной платы по группам потребителей, исходя из среднегодового количества каналов (N) на планируемый год, запланированных соответствующих СДТ и индекса цен – 1,50, определим по формуле:

(8)

Доходы планируем с учетом того, что в РУЭС на повременную систему оплаты абоненты не переведены. Расчеты оформим в табл. 3

Таблица 3 Планирование доходов ГТС, СТС, радиофикации от абонементной платы

Наименование показателей	Отчетный год			План
	ГТС	СТС	Радиофи кация
Кол–во ТА, тыс.ед. в том числе:	3.71	21.68		26,62
населения	2.84	18.34		22,24
общ. пр – ва	0.87	3.34		4,38
Кол–во радиоточек, ед. в том числе:			27700	27700
населения			22479	22479
общ. пр – ва			5221	5221
СДТ, тыс.руб. в том числе:	343	398	37	1167
населения	306	194	7	760,5
общ. пр – ва	463	1517	135	3172,5
Доходы млн.руб. в том числе:	1274,00	8624,00	822,00	16445,45
населения	870,14	3561,71	129,12	7028,28
общ. пр – ва	403,86	5062,29	703,89	9416,56

Доходы за установку и переустановку ТА и радиоточек планируются в соответствии с планом развития сети, платы за установку единицы и индекса роста цен. Расчеты оформим в табл. 4

Прочие доходы по ГТС определим в размере 6,0% от запланированной суммы доходов от абонементной платы, по СТС – 0,5%, по МТС – 3,5%, по радиофикации – 2%.

На рисунке 1 приведена круговая диаграмма доходов по подотраслям.

Сумму доходов по РУЭС в разрезе по подотраслям занесем в табл. 5 и на ее основе определим общую сумму доходов.

Общую сумму запланированных доходов распределим на доходы начисленные и оплаченные. Оплаченные составят (условно) от общей суммы доходов – 92,0%. Расчеты оформим в табл. 6.

Таблица 4

План доходов от платы за установку и переустановку телефонов и радиоточек

Наименование показателей	Прирост в пл. году	Плата за ед. тыс.руб	Индекс роста цен	План млн.руб
Кол–во ТА, ГТС тыс.ед. в том числе:	0,26			663,39
Населения	0,23	2000	1,25	583,05
Общ. Пр – ва	0,03	2000	1,5	80,34
Кол–во ТА, СТС тыс.ед. в том числе:	0,82			387,97
Населения	0,24	330	1,25	302,73
Общ. Пр – ва	0,58	660	1,5	85,24
Кол–во радиоточек, ед. в том числе:	0			0,00
Населения	0	2330	1,2	0,00
общ. Пр – ва	0	2300	1,4	0,00

Таблица 5

План доходов от основной деятельности РУЭС

Виды доходов по подотраслям связи	План
1. ГТС	Всего	В т.ч. ПУН
От абонентской платы	1995,65	1377,34
За установку и переустановку	663,39	583,05
Прочие	119,74
Итого по ГТС	2778,77	1960,39
2. СТС
От абонентской платы	13200,30	5457,87
За установку и переустановку	479,67	343,31
Прочие	66,00
Итого по СТС	13745,97	5801,18
3. Радиофикация
От абонентской платы	1249,50	193,67
За установку и переустановку	0,00	0,00
Прочие	24,99
Итого по радиофикации	1274,49	193,67
4. Телеграфная связь
За телеграммы	322,68	118,10
5. МТС
За разговоры	89137,13	39755,16
Прочие	3119,80
Итого по МТС	92256,92	39755,16
Всего доходов по РУЭС	110378,85	47828,51

Таблица 6 План доходов от основной деятельности

Наименование показателей	План
1. Доходы от основной деятельности
Начисленные	110378,85
Оплаченные	101548,54
2. Объем реализации платных услуг населению
Начисленные	47828,51
Оплаченные	44002,23