Экономическая часть

6. Экономическая часть.

Наименование участка/службы профессии

Код(шифр)

Уровень

Выпуск

Разряд

Условия труда(баллы)

Количество человек

Периодичность повышения разрядов

Группа по оплате

Дополнительный отпуск

По бригадам

Резерв

Всего

Профессии

Участка службы

Категории

Минимальный

Максимальный

1

2

3

4

Стр.

Номер пункта

Календарных дней

1.Начальник термического отделения 2.Старший производствен ный мастер 3.Термист проката на горячем участке 4.Приемщик сырья и полуфабрикатов 5.Мастер участка производства защитных газов 6.Аппаратчик установки нейтрального газа 7.Аппаратчик электролиза 8.Аппаратчик электролиза 9.Аппаратчик очистки газа 10.Мастер по ремонту сменного технологического оборудования 11.Машинист крана металлургического производства 12.Слесарь ремонтник 13.электрогазосварщик по резке и ручной сварке 14.Огнеупорщик на горячих работах 15.Токарь 16.Шлифовщик 17.Сменный производственный мастер 18.Термист проката на горячем участке 19.-.//-//-//-//-//-20.Машинист крана металлургического производства Итого

24752 26487 19110 17294 23960 11045 11108 11108 10486 23922 13792 18559 19756 15416 19149 19630 26484 19110 -//-//- 13792

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 4 2 2 2 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2

В7-59 В4-211 В7-7 В24-173 В24-89 В7-19 В2-562 В2-127 В3-149 В2-333 В2-367 В7-59 В7-59 В7-19

17 17 13 13 12 9 9 7 9 12 7 3 3 7 7 7 12 13 9 7

20 20 14 4 18 10 10 8 10 18 8 12 12 12 10 10 18 14 10 8

0,60 0,4 1,4 0,2 0,9 0,4 1,8 2,2 3,8 4,8 1,6 1,4 0,7 1,4 1,4 1,8

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 23 2 40

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 2 4 1 11 23 2 66

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11 23 2 40

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 23 2 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 2 2 1 1 4 4 4 1 2 6 1 1 2 4 4 44 92 8 186

5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 2 2 3 3 3 5 3 3 5

1 1 1 1 1

37 37 36 37 32 31 31 31 37 62 63 262 61 58 37 36 36 62

301В 301А 282 301Б 201 196 196 199 301Б 721Б 735Б 13Г 711 666 301А 282 282 721Б

7 14 14 7 14 14 14 14 7 7 7 14 14 7 14 14 14 7

РАСЧЕТ УСЛОВНО ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 1998 ГОД

Калькуляция себестоимости термообработки.

Статьи затрат	Количество т м	Цена	Термическое отделение
			Сумма руб	%условно-постояных расходов	Условно-постояные
					Сумма, руб.	Руб.
Газ природный	15000	237	3557	0
Электроинергия	6535000	262	1709958	40	683983	42226
Пар г./кол.	3930000	62	242744	20	48549	2997
Вода техническая Вода химочищенная	87000 20291	139 2860	12081 58037	60 60	7249 34822	447 2150
Сжатый воздух	1391	27	37346	50	18673	1153
Осушенный воздух				50	0	0
Азот	3304000	163	537526	50	268763	16592
Итого энергозатрат			2597692	41	1062039	65566
Вспомогательные материалы			1162558		0	0
ФОТ			507572	79	400982	24755
Отчисления на соцстрах			195652	79	154562	9542
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения			-103	13	-13	-1
Содержание основных средств			292823	53	155196	9581
Амортизация			110374	90	99337	6133
Ремонтный фонд			350671	53	185856	11474
Внутризаводское перемещение			-9	0	0	0
Прочие			71086	50	35543	2194
Итого расходов по переделу			5291873	40	2093504	129245
ОКР			264197	40	104518	6453
Всего РПП			5556070	40	2198022	135698
			16198

6.1 Расчет капитальных вложений по группам основных фондов.

Общая сумма капиталовложений в балансовую стоимость основных фондов[10].

К_ос=К_зп+К_с+К_со+К_р+К_пр+К_зб+К_п+К_{н. ,} (32)

Где К_зб и К_зп - капитальные затраты на возведение производственных и административно бытовых зданий, проводки в нем и сантехнику, руб.

К_с-капитальные затраты на строительство сооружений, руб.;

К_со-капитальные затраты на силовое оборудование и силовые машины, руб.;

К_р - капитальные затраты на рабочие машины и рабочее оборудование, руб.;

К_пр-капитальные вложения в прочие основные фонды, руб.;

К_п-капитальные затраты на передаточное оборудование, руб.;

К_н-капитальные затраты на измерительное и регулировочное оборудование, вычислительную технику, руб.

Капитальные затраты на возведение зданий

Общий объем производственного здания

V_пр=S_пр*h, м³ , (33)

Где S_пр-производственная площадь, м²

h-высота, м

V_пр=11008*12=132096 м³

Стоимость 1м³ производственных зданий составляет 140 руб., тогда стоимость зданий

C_пр=132096*140=18493440 руб.

Стоимость санитарно-технических проводов принимается 40% от стоимости строительных работ по зданиям [10].

С_с-т=0.4*C_пр. (34)

С_с-т=0,4*18493440=7397376 руб.

Площадь и объем конторских помещений устанавливается по нормам и численности трудящихся. Численность трудящихся 256 человек.

Норма площади 2,4 м² на 1 человека, тогда S_а-б=256*2,4=614,4 м².

Высота принимается 3 м.

V_а-б=614,4*3=1843,2 м²

Стоимость 1м³ административно-бытовых помещений 293 руб. Общая стоимость административно-бытовых помещений.

C_а-б=1843,2*293=540057,6 руб.

Стоимость санитарно-технических приводов.

С_с-т=0,4*540057,6=216023 руб. 04 коп.

Таблица 3

Наименование зданий	Площадь, м3	Объем, м3	Стоимость 1м3, руб.	Стоимость сан-техн пров., руб.	Балансовая стоимость, руб.
Производственные здания	11008	132096	140	7397376	18493440
Бытовые помещения	614,4	1843,2	293	216023,04	540057,6
Всего			433	7613399,04	19033497

Затраты на возведение сооружений.

Капитальные затраты на возведение сооружений принимается 20% от стоимости зданий. К_с=19033497*0,2=3806699,4 руб.

Капитальные затраты на силовые машины и силовое оборудование.

К_со=n*N*Ц_э, руб. (34)

Где: N-установочная мощность силового оборудования, кВт;

n-количество агрегатов;

Ц_э-стоимость 1 кВт установленной мощности, включая монтаж, 173,39 руб.

К_со=6600*173,39*3=3433122 руб.

Капитальные затраты на рабочее оборудование.

К_р=Ц(1+_т+_Ф+_М)*n, (35)

Где: Ц-оптовая цена единицы оборудования

_т, _ф, _м-Коэффициенты учитывающие затраты на транспортно-заготовительные нужды, сооружение фундаментов и монтаж.

n-число единиц оборудование[12]

Основное технологическое оборудование (АНО и ЭИП)

К_техн=14727568*(1+0,1+0,05+0,2)*3=59646650,4 руб.

Вспомогательное оборудование

Вентиляционная система

К_в.=237000*(1+0,1+0,05+0,2)*3=959850 руб.

Трубопроводы и арматура

К_тр=581000(1+0,1+0,05+0,2)*3=2353050 руб.

Крановое оборудование

К_кр=420000*(1+0,1+0,05+0,2)*3=1701000 руб.

Таблица 4

Капитальные вложения в рабочее оборудование.

Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость ед. оборудования, руб.	Балансовая стоимость, руб.
1.Технологическое (печь отжига) Вспомогательное Вентиляционная система Трубопроводы, арматура Крановое	3 3 3 3	14727568 237000 581000 420000	59646650,4 959850 2353050 1701000
Итого			5013900
Всего			64660550,4

Капитальные вложения в остальные группы фондов(передаточные устройства, оснастка, система автоматики, измерительные и регистрационные приборы и т. д.) принимаем 30% от балансовой стоимости технологического оборудования.[10]

К_кр=0.3*59646650,4=17893995,12 руб.

Таблица 5

Основные фонды, их структура и амортизационные отчисления.

№п/п	Группы основных фондов	Основные фонды		Норма амортизации %	Амортизационные отчисления, %
1	2	3	4	5	6
1 2	Здания производственные Здания бытовые Итого Сооружение Силовое оборудование Рабочее оборудование Технологическое Вспомогательное Итого Прочие основные фонды Всего	18493440 540057600 19033497 3806699,4 3433122 59646650,4 5013900 11929239	23,7 0.69 24,4 4,9	2,5 2,0 2,5	462336 10801,152 473137,152 95167,485

Удельные капитальные вложения определяются отношением полной балансовой стоимости основных фондов отделения к годовому объему производства

К_уд=408823411/120000=3406.86 руб.

Общая сумма капитальных вложений в балансовую стоимость основных фондов:

К_ос=19033497+3806699,4+265633,48+11929239+47179365=82214,433000*10 ³ руб.

Расчет капитальных вложений в нормируемые оборотные средства

Капитальные затраты на образование запасов сменного оборудования, запасных частей для текущего ремонта определяется по формуле[10]

К_со=(С_со/360)*d_со (35)

Где С_со - стоимость сменного оборудования, запасных частей для текущего ремонта, необходимых для функционирования отделения в течение года, руб.;

d_cо-средняя норма запаса (принимается по нормам и средним физ-м данным)

К_со=(452*10³/360)*30=37666,666 руб.

Капитальные затраты на создание запасов быстроизнашивающего инвентаря и инструмента:

К_ин=N*P_сп, (36)

Где P_сп- средне списочное число работающих в отделении, человек;

N-средняя норма вложений в инвентарь и инструменты в расчете на одного работающего, руб.

(принимается в сумме 40 руб.)

К_ин=40*256=10,24*10³ руб.

Капитальные вложения на незавершенное производство могут быть определены как 20% от всех нормируемых оборотных средств [10];

К_из=0,2(37,7*10³+10,24*10³)=47,9*10³ руб.

Таблица 6

Нормируемые оборотные средства отделения.

Элементы оборотных средств	Сумма, руб.
Запасы вспомогательного материала И топлива	-
Запасы сменного оборудования, запасных частей	87666,666
Запасы быстроизнашивающего инструмента	1024
Незавершенное производство	38690,666
Итого	47906,666
Всего	86597,332

Энергетика отделения

Расход технологической электроэнергии (Расход электроэнергии в печи)

Э_т=N*Ф**к*n, (37)

Где Э_т-годовой расход технологической энергии (кВт);

N-установленная мощность печи ,(кВт);

Ф-фонд времени работы печи в течении года

-коэффциент загрузки

к-КПД печи

n-количество агрегатов.

Э_т=6600*7000*0,84*0,73*3=84989520 кВт

Расход производственной электроэнергии в течение года

[12].

Э_п=К_сi*N_i*Ф_i*К_п*n_i, (38)

Где Э_п- расход производственной энергии в течении года кВт

К-количество группы потребителей электроинергии, имеющих разный коэффициент спроса;

К_сi-Коэффициент спроса по данной группе потребителей;

N_i-Установленная мощность в данной группе потребителей электроинергии, кВт;

Ф_i-фактическое время работы данной группы потребителей электроинергии, 4;

К_п-коэффициент текущих простоев (принимается 0.8-0.9);

n-количество единиц оборудования в данной группе потребителей.

Э_в=0,75*75*7000*0,9*3=1063125 кВт*ч;

Транспортное оборудование

Э_р=0,75*125*7000*0,9*3=1771875 кВт*ч;

Крановое оборудование

Э_кр=0,25*50*7000*0,9*3=236250 кВт.

Э_п=236250+1771875+1063125=3071250 кВт*ч

Таблица 7

№	Наименование оборудования	Кол-во	Мощность кВт	Потребность в электроэнергии в год
	Технологическое оборудование Вспомогательное оборудование Вентиляционная система Транспортное оборудование Крановое оборудование Итого	3 3 3 3	6600 75 125 50	84989520 1063125 1771875 236250 3071250
	Всего			88060770

Расход других видов электроносителей исчисляется по удельным нормам расхода и годовому объему производства. Результаты занесены в таблицу[10]

Таблица 8

Годовой расход и затраты на различные виды технологической энергии

	Наименование видов энергии и энергоносителей	Единица измерения	Норма расхода на 1т металла	Годовой расход	Цена, руб.	Затраты руб.
	Электроинергия Газ Азот Сжатый воздух Вода технологическая Вода химически очищенная Пар технологический	КВт М3 М3 М3 М3 М3	652,1 1,13 160 30 2,28 0,83 0,15	88060770 135600 19200000 3600000 273600 99600 18000	0,149 0,187 0,068 0,035 0,058 1,937 18,562	13121054,73 25357,2 1305600 126000 15868,8 192925,2 33416
						15120921,93

Штаты термического отделения, фонд заработной платы и фонд материального поощрения.

6,3 Баланс использования рабочего времени.

Отделение для термической обработке относится к непрерывным производствам. В нем установлено оборудование большой мощности, и так как расход тепловой энергии велик, то работа в одну или две смены привела бы к большим потерям времени на разогрев агрегата и ощутимым непроизводственным потерям электроэнергии для поддержания рабочей температуры при работе на холостом ходу в нерабочие смены . Поэтому в отделении устанавливается круглосуточная работа, т. е. В три смены без междусменных перерывов. При такой организации труда каждая бригада работает в течении 8 часов. После 4-х дней в одну смену бригада имеет 48-часовой отдых. Чередование смен прямое т. е.из первой смены бригада переходит во вторую, из второй - в третью, из- третьей в первую.[11]

Отдых бригадам устанавливается не в общеустановленные выходные дни, а в дни приходящиеся по графику. Работа в праздничные и предпраздничные дни проводится так же как и в обычные.

Такой график работы не предусматривает регламентированного перерыва для отдыха и приема пищи. Среднемесячная длительность работы по этому графику на 9,4 часа превышает норму[13].

Для41-часовой рабочей недели. Эта переработка оплачивается как сверхурочная работа.

График выхода на работу.

Таблица 9

Число/смена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

2

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

3

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Отдых

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

А-1-я бригада; Б-2-я бригада; В-3-я бригада; Г-4-я бригада.

Таблица 10

Баланс использования рабочего времени.

№	Элемент баланса	4-х бригадный график	Обычный график работы
1 2	Средняя длительность рабочего дня Календарное время, ч Выходные дни, ч Праздничные дни Номинальное время, ч Потери рабочего времени А) ежегодный отпуск Б) болезни, ч В)выполнение государственных обязанностей Г)прочие невыходы по сравнению с законодательством Итого потерь Фактическое время работы, и в том числе А) в ночное время Б)в праздничные дни В) в сверхурочное время Списочный коэффициент	8 2920 730 - 2190 192 48 4 4 248 485.5 48 113 1.3	6,8 2482 353,6 54,4 2074 163,2 40,8 3,2 3,2 210,4 - - - 1,11

Штатное расписание рабочих

Таблица 11

Профессия рабочих	Разряд		Часовая тарифная ставка рублей		Бригада					Расстоновка штата	Резервный штат	Списочный штат
					1	2	3	4
Основные производственные рабочие: Старший термист Термист Оператор ПУ2 Аппаратчик электролитического обезжиривания (с обслуживанием ПУ1) Оператор стыково- сварочной машины Вспомогательные рабочие Машинист крана Бригадир по приемке и сдачи металла Механослужба: Слесарь ремонтник Дежурный ремонтник Электрогазосварщик Энергослужба Слесарь-ремонтник Дежурный слесарь ремонтник Электрослужба Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дежурный электромантер по ремонту Электромонтер по ремонту и обслуживанию ТС электрооборудования и электроприборов Дежурный ------ Всего	11 9 7 7 7 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11		2003 1836 1676 1676 1676 1676 1536 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003		2 4 2 2 2 2 1 1 1 1	2 4 2 2 2 2 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1	2 4 2 2 2 2 1 1 1 1	2 4 2 2 2 2 1 1 1 1		8 16 8 8 8 8 1 3 4 2 3 4 3 4 3 4	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	9 18 9 9 9 9 1 3 5 2 3 5 3 5 3 5
Таблица 12 Штатное расписание ИТР и МОП
Профессии и должности		Кол-во человек		Месячный оклад руб.					Годовой оклалад
ИТР Начальник термического отделения Старший производственный мастер Сменный производственный мастер Инженер- технолог Старший мастер по ремонту оборудования Мастер по ремонту оборудования термического отделения Мастер по ремонту энергооборудования Мастер по ремонту электрооборудования МОП 1 Уборщик производственных помещений Уборщик душевых Уборщик служебных помещений		1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1		735 720 630 570 630 570 570 570 223 223 223					8820 8640 7560 6840 7560 6840 6840 6840 2673 2673 2673