Перечень предлагаемых мероприятий

2.1. Перечень предлагаемых мероприятий.

Для увеличения эффективности использования ОПФ, в том числе транспортных средств, проектом предлагаются следующие организационно-технические мероприятия:

1) Использование 30 сменных полуприцепов.

Время зацепки нормативное - 12 мин

Время отцепки нормативное - 8 мин

Время прицепки отцепки за ездку составляет:

t_ПОе = (12 + 8) 2 = 40 мин = 0,67 ч

Но так как время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой меньше времени под прицепкой-отцепкой, то использование сменных полуприцепов не является эффективным мероприятием.

(t_ПРе = 0,47 < t_ПОе = 0,67)

2) Увеличение коэффициента использования пробега за счет оптимизации маршрутов перевозки.

_

_

Увеличение коэффициент выпуска на линию (_В) за счет организации поточног8о производства ТО1.

_В1 = 0,73

_В2 = 0,8

(При поточном производстве трудовые затраты на каждое воздействие ТО1 снижаются на 15%).

2.1.1. Технико-эксплуатационные показатели работы АТП после внедрения мероприятий.

1) Расчет суточной программы по эксплуатации одного ходового автомобиля.

где Тн - время в наряде;

Vт - средне-техническая скорость;

q_н - грузоподъемность;

j_с - коэффициент статического использования грузоподъемности;

- коэффициент использования пробега;

l_ег - длина ездки с грузом;

t_пр - время простоя под погрузкой-разгрузкой

км

ездок

2) Расчет суточной программы по эксплуатации всего парка ходовых автомобилей.

автомобилей

км

ездок

АЧр = ТнАх = 1968

АДр = Ах = 240

3) Расчет годовой производственной программы по эксплуатации всего парка автомобилей.

км

ездок

АЧр = ТнАхДк = 718320

АДр = АхДк = 87600

Результаты расчетов сводятся в таблицу 10

Таблица № 10

Показатели производственной программы после внедрения организационно-техничеких мероприятий.

Показатели работы	На один ходовой автомобиль		За сутки по парку		За год по парку		Тр
	1	2	1	2	1	2
QT	33,49	34,22	7335,8	8212,26	2677415,175	2997476,85	1,1195
PТКМ	1306,3	1334,5	286079,97	320278,35	104419191,8	116901597,2	1,1195
LОБЩ	311,85	285,05	68296,64	68412,15	24928275,17	24970436,86	1,0016
Ze	5	5,55	1191	1333,16	434638	486603,38	1,1195
АЧР	8,2	8,2	1795,8	1968	655467	718320	1,095
АДР	1	1	219	240	79935	87600	1,095

2.2. Рост производительности труда и ФОТ после внедрения предлагаемых мероприятий.

2.2.1. Определение потребности в рабочей силе.

Водители:

,чел

где Кв - количество водителей, чел;

АЧраб - автомобиле-часы работы всего парка автомобилей в год;

АДр - автомобиле-дни работы всего парка автомобиоей в год;

ГФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя, ч.

Т_Рв = Кв2/Кв1 = 1,095 (Т_Рв = Т_рАЧр = Т_рАДр )

Ремонтные рабочие:

,чел

где Крр - количество ремонтных рабочих, чел;

- суммарные годовые затраты труда на ТО и ЭР, чнл.ч

ГФРВрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч

где Нто и эр - суммарная удельная трудоемкость ТО и ЭР, чел.ч/1000 км

на 1000 км пробега

где ТТО1 - разовая трудоемкость ТО1, чел.ч;

ТТО2 - разовая трудоемкость ТО2, чел.ч;

LТО1 , LТО2 - периодичность ТО1 и ТО2, км;

ТЭР - удельная трудоемкость ТР, км/1000км;

Данные расчета Нто и эр берутся из таблицы № 5. Необходимо учесть, что в

на 1000 км пробега

результате внедрения поточного производства ТО1 разовая трудоемкость ТО1 снижается на 15%.

чел.ч/1000км

рабочих

Количество специалистов и служащих условно принимается в размере 0,22Ас

чел

II.2.2. Производительность труда после внедрения организационно-технических мероприятий.

Водителей:

в натуральном выражении

где Qт - годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;

К - количество водителей

где Рткм - годовая грузовая работа всего парка автомобилей, ткм

в условно-натуральном выражении

где Рприв ткм - приведенные тонно-километры, ткм;

Qт - годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;

Рткм - годовая грузовая работа всего парка автомобилей, ткм

Кприв - коэффициент привидения

ткм/чел

в денежном выражении

где Д - доход АТП, руб;

Кв - количество водителей, чел

млн.руб/чел

ремонтных рабочих

в натуральном выражении

где Lобщ - общий годовой пробег всего парка автомобилей, км;

Крр - количество ремонтных рабочих, чел

км/чел

работающих в денежном выражении

где ПТр - производительность труда работающих, руб/чел;

Кв - количество водителей;

Крр - количество ремонтных рабочих;

Кс - количество специалистов и служащих;

Д - доход АТП

млн.руб/км

II.2.3. Расчет ФОТ после внедрения организационно-технических мероприятий.

ФОТ определяется для водителей, ремонтных рабочих и служащих.

руб

где ФОТв - ФОТ водителей;

ФОТрр - ФОТ ремонтных рабочих;

ФОТс - ФОТ специалистов

ФОТв

Примеряется сдельная форма оплаты труда и сдельная система оплаты труда водителей (по сдельным расценкам)

Необходимо расчитать:

а) Оплата за тонны = RтКjQт

где Rт - сдельная расценка за тонну, 163 руб/т;

Кj - коэффф., учитывающий влияние коэффициента использования грузоподъемности;

Qт - общий годовой объем перевозок

Оплата за тонны = млн.руб

б) Оплата за ткм = руб

где Rткм - расценка за 1 ткм для оплаты водителю времени движения, 13,97 руб/ткм;

Кj - коэффициент, учитывающий класс перевозимого груза, равный 1,25;

К - коэффициент, учитывающий коэффициент использования пробега, равный 0,94;

Ктяг - коэффициенттягача, принимаемый при работе тягачей в загородных условиях на уровне 1,2;

Оплата за ткм = млн.руб

Оплата по сдельным расценкам:

О_{ПЛ СД РАСЦ} = О_ПЛт +О_ПЛткм , руб

О_{ПЛ СД РАСЦ} = 610,736 + 2302,69 = 2913,426 млн.руб

Доплата за экспедирование: (определяется в процентах от оплаты по сдельным расценкам)

руб

где О_{ПЛ СД РАСЦ} - оплата по сдельгым расценкам;

i - номер груза;

a_i - удельный вес итого груза в суммарном объеме перевозок, %;

b_i - процент доплаты за экспедирование итого груза, %

(по таблице № 1)

ДЭ - доплата за экспедирование

ДЭ = 2913,426 млн.руб

Надбавка за классность

Доплачивается:

25% от часовой тарифной ставки для водителей 1-ого класса за фактически отработанное время;

10% от часовой тарифной ставки для водителей 2-ого класса за фактически отработанное время;

Часовая тарифная ставка:

С_ЧАС = руб/час

С_ЧАС = руб/час

Расчеты удобно проводить в таблице 11.

Таблица № 11

Надбавка за классность.

Класснось водителей	Количество водителей	Удельный вес, %	АЧр + 0,3АДр	Надбавка, млн.руб
1 2 3	220 130 77	51,6 30,4 18	384213,6 226358,4 134028	253,148 59,66 -
Итого	427	100	744600	312,808

Д_ОПкл = 312,808 млн.руб

Оплата подготовительно-заключительного времени. Подготовительно-заключительное время оплачивается по часовым тарифным ставкам.

С_ЧАС = 2635,5 руб/час

Подготовительно-заключительное время - 18 мин. на рабочую смену.

О_ПЛtпз = С_ЧАСАД_Р

где О_ПЛtпз - оплата подготовительно-заключительного времени, руб;

С_ЧАС - часовая тарифная ставка, руб/час;

АД_Р - автомобиле-дни работы всего парка автомобилей в год

О_ПЛtпз = руб = 69,26 млн.руб

Основная заработная плата (ОЗП).

ОЗП = О_ПЛт + О_ПЛткм + О_ПЛtпз + Д_ОПкл + Д_ОПзк

ОЗП = 610,736 + 2302,69 + 69,26 + 312,808 + 364,178 = 3659,672 млн.руб

Дополнительная заработная плата (ДЗП).

ДЗП =%ДЗП ОЗП ,руб

где %ДЗП - процент дополнительной заработной платы;

%ДЗП = ,%

где Д_ОТП - продолжительность очередного отпуска;

Ддоп отп - продолжительность дополнительного отпуска;

Драб - количество рабочих дней в году;

Драб = Дк - Дв - Дотп - Ддоп отп

где Дк - количество календарных дней в году;

Дв - количество воскресных дней в году

%ДЗП =

ДЗП = млн.руб

Данные расчетов сведены в таблицу 12.

Таблица № 12

Расчет ФОТ водителей.

Показатель	Ед. измерения	Абсолютное значение
1. Сдельная расценка - за тонну - за ткм 2. Оплата по сдельным расценкам - за тонны - за ткм	руб/т руб/ткм млн.руб млн.руб	163 13,97 610,736 2302,69
Итого	млн.руб	2913,426
3. Доплата за выполнение экспедицион- ных операций 4. Оплата подготовительно-заключитель- ного времени 5. Надбавка за классность - 1 класс - 2 класс Итого по пункту 5	млн.руб млн.руб млн.руб	364,178 69,26 253,148 59,66 312,808
Всего ОЗП	млн.руб	3659,672
6. Процент ДЗП 7. ДЗП	% млн.руб	11,0 402,56
8. ФОТ водителей	млн.руб	4062,232
9. ФОТ одного водителя	млн.руб	9,513
10. Среднемесячная зарплата одного водителя	руб	792750

Расчет ФОТ ремонтно-обслуживающих рабочих.

В проекте принимается сдельно-премиальная система оплаты труда ремонтных рабочих. При этом принимается размер премии за качественное и своевременное обслуживание и эксплуатационный ремонт равный 35% от оплаты за фактически отработанное время.

Сдельные расценки за 1000км пробега.

R_{1000 КМ} = С_ЧАСрр , руб/1000км

где R_{1000 КМ} - сдельная расценка за 1000 км пробега;

С_ЧАСрр - часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб/час\;

Н_{ТО И ЭР} - суммарная удельная трудоемкость ТО и ЭР, чел.ч/1000км

₁₀₀₀

С_ЧАСрр = 0,9С_ЧАСв

С_ЧАСрр = руб/ч

R_{1000 КМ} = руб/1000 км

Оплата по сдельным расценкам

О_{ПЛ СД РАСЦ} = R_{1000 КМ}

где О_{ПЛ СД РАСЦ} - оплата по сдельным расценкам;

L_ОБЩ - общий годовой пробен всего парка автомобилей

О_{ПЛ СД РАСЦ} = млн.руб

Премия за своевременное и качественное выполнение ТО и ЭР - 35% от оплаты за фактически отработанное время.

П =

где П - премия;

С_ЧАСрр - часовая тарифная ставкаремонтных рабочих, руб/ч

- суммарные годовые затраты труда на ТО и ЭР, чел.ч

П = млн.руб

ОЗП = О_{ПЛ СД РАСЦ} + П

ОЗП = 361,29 + 143,00 = 504,29 млн.руб

Дополнительная заработная плата (ДЗП).

ДЗП = ОЗП

%ДЗП =

ДЗП = млн.руб

ФОТ_рр = 504,29 + 47,4 = 551,69

Данные расчета ФОТ_рр сведены в таблицу 13.

Таблица № 13

Расчет ФОТ ремонтных рабочих.

Показатель	Ед. измерения	Абсолютное значение
1. Сдельные расценки за 1000 км пробега 2. Оплата по сдельным расценкам 3. Премия	руб/1000 км млн.руб млн.руб	14468,9 361,29 143,00
Итого ОЗП (п 2,3)	млн.руб	504,29
4. Процент ДЗП 5. ДЗП	% млн.руб	9,4 47,4
6. ФОТрр	млн.руб	551,69
7. ФОТ1-ГО рр	млн.руб	6,57
8. Среднемесячная зарплата одного рр	руб	547500

Расчет ФОТ специалистов и служащих.

Заработная плата рабочих и служащих условно принимается в 1,5 раза больше, чем у водителей.

ФОТ_СС =

где ФОТ_СС - фонд оплата труда специалистов и служащих;

ФОТв - фонд оплаты труда водителей;

Кв - количество водителей;

Ксс - количество специалистов специалистов и служащих

ФОТсс = млн.руб

Итого ФОТ работающих на АТП:

ФОТ = ФОТв + ФОТрр + ФОТсс

ФОТ = 4062,232 + 551,69 + 941,828 = 5555,75 млн.руб

ФОТ одного работающего:

ФОТ_{1-ГО РАБ} = млн.руб

II.2.4. Темпы роста ФОТ и производительности труда при внедрении предлагаемых мероприятий рассчитываются в таблице 14.

Таблица № 14

II.2.4. Темпы роста ФОТ и производительности труда при внедрении предлагаемых мероприятий.

Показатель	До внедрения	После внедрения	Темпы роста, %
I. ФОТ 1) Одного водителя 2) Ремонтного рабочего 3) Одного работающего	9,32 6,27 9,48	9,513 6,57 9,628	1,02 1,047 1,015
II. Производительность 1) Водителя а) в натуральном выражении - т/чел - ткм/чел б) в условно-натуральном выражении - прив. ткм/чел в) вденежном выражении млн.руб/чел 2)ремонтного рабочего в натуральном выражении, км/чел 3) Одного работающего в денежно выражении, руб/чел	6865,16 267741,51 379640,99 145,276 293273,82 97,84	7019,85 273774,23 401656,28 129,21 297267,1 95,622	1,022 1,022 1,0579 0,88 1,013 0,97

Диаграмма № 3