Расчет трансфинплана грузового АТП

Содержание

Содержание 2

Введение 3

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия 4

1. План перевозок грузов 5

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 7

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 11

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов 13

5. План по труду и заработной плате 17

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей 17

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих 20

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП 21

6. План по себестоимости перевозок 24

7. План по доходам, прибыли и рентабельности. 26

8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП 31

Заключение 32

Список использованной литературы 33

Введение

Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный транспорт. В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной задачей транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы.

Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени в перевозках грузов и пассажиров, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей, а также улучшению культурно-бытового обслуживания населения. В тоже время автомобилизация оказывает существенное влияние на структуру капитальных вложений, архитектуру и планировку городов, а также на различные сферы жизни общества- здравоохранение, культуру, просвещение и др.

Наряду с общими чертами, характерными для всех отраслей материального производства, автомобильный транспорт обладает и рядом особенностей:

Продукцией автомобильного транспорта является перемещение готовых продуктов из сферы производства в сферу обращения или перемещение людей;

На автомобильном транспорте процесс производства и реализации продукции слиты воедино;

Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом добавляется к стоимости производства этого груза;

На автомобильном транспорте иная форма кругооборота производственных фондов;

В структуре расходов на производство транспортной продукции отсутствуют затраты на сырье;

Автомобильный транспорт играет своеобразную роль в социально-экономической и культурной жизни общества.

Курсовая работа имеет целью закрепление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Организация, планирование и управление АТП» и приобретение методики и опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.

Все разделы техтрансфинплана рассчитываются при использовании действующих справочников, прейскурантов и данных методических указаний.

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия

Исходные данные

Исходными данными для разработки техтрансфинплана являются:

Годовой объем перевозок грузов Q_год=205 тыс. т.;

Количество дней работы АТП за год (режим работы АТП) Д_р=365 дней;

Категория условий эксплуатации подвижного состава - I;

Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации (в долях от ресурсного пробега) – 0,6L_р;

Номенклатура, объем (в процентах от общего количества) и расстояние перевозок различных видов грузов и способ организации погрузочно-разгрузочных работ.

Наименование груза	Объём, %	Расстояние перевозки, км	Способ организации ПРР
1. Керамзит	20	16	механический
2. Кирпич	20	24	механический
3.Железобетон	20	35	механический
4. Шифер	30	31	Ручной
5. Краска	10	68	Ручной

6. Подвижной состав.

Марка а/м	Грузоподъемность, (q) т.	Средняя технич. скорость, (vт) км/ч
КамАЗ-53212	10	29
КамАЗ-5511	10	27

Примечание: приводится расчёт для автомобиля КамАЗ-5511.

1. План перевозок грузов

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

План перевозок грузов составляется по форме таблиц 1 и 2.

Таблица 1.

План перевозок грузов

Наименование грузов	Годовой объём перевозок, тыс.т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
1. Керамзит	41	III	16	656
2. Кирпич	41	I	24	984
3.Железобетон	41	I	35	1 435
4. Шифер	61,5	I	31	1 906,5
5. Краска	20,5	II	68	1 394
Итого:	205	-	31,1	6 375,5

Класс грузов определяется по справочнику.

Среднее расстояние перевозки грузов определяется по формуле:

,

где Р_год – суммарный годовой грузооборот, ткм; Q_год – годовой объем перевозок грузов.

км.

Таблица 2.

Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс.т	Расстояние перевозки, (l) км	Грузооборот, (Ргод), тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (β)	Коэфф. использования грузоподъёмности (γс)	Время простоя под погрузкой-разгрузкой, (tп-р), час.	Количество ездок с грузом (nе), ед.	Суточный объём перевозок (Qсут), т.	Количество автомобилей в эксплуатации (Аэ), ед.
КамАЗ-5511
Керамзит	41	16	656	0,5	0,6	0,083	6833	42,58	3
КамАЗ-53212
Кирпич	41	24	984	0,61	1	0,67	4100
Железобетон	41	35	1435	0,64	1	0,67	4100
Шифер	61,5	31	1906,5	0,62	1	1,083	6150
Краска	20,5	68	1394	0,69	0,8	1,083	2563
Итого:	164	34,9	5719,5	0,633	1	0,883	16913	35,93	13
Всего по АТП:	205	31,1	6375,5	0,595	0,9	0,653	23746	34,38	16

В таблице 2 приводятся данные плана перевозок грузов по отдельным маркам автомобилей.

Величина коэффициента использования грузоподъемности (статического - _с) принимается в зависимости от класса грузов.

Количество ездок с грузом определяется по формуле:

,

где q – средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн.

ездок.

Величина коэффициента использования пробега (β) и продолжительность простоев автомобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку (t_п-р) принимаются в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов, грузоподъемности автомобиля и способа организации погрузочно-разгрузочных работ.

Потребное количество автомобилей в эксплуатации, ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема перевозок равно:

,

где Q_сут – суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн; Д_р=365 дней – количество дней работы АТП за год.

Суточный объем перевозок определяется по формуле:

,

где Т_н – продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде); v_т27 км/ч – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч (берётся в зависимости от l_ср).

Продолжительность пребывания в наряде автомобиля за сутки принимаем для автомобиля КамАЗ-53212 Т_н10 часов, а для автомобиля КамАЗ-5511 Т_н9 часов.

т в сутки.

ед.

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Производственная программа для грузовых АТП составляется по следующей форме:

Таблица 3.

Наименование показателей	Марки автомобилей		Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей, ед.	4	15	19
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	10
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	40	150	190
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.	1460	5475	6935
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн.	1232	4681	5913
6. Автомобиле-часы в работе, а-час.	11088	46810	57898
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	218656	931818	1150474
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	109328	589841	699169
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	33,3	35,0	34,6
ткм	532,5	1221,9	1076,8
2. Технико-экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0,912	0,915	0,914
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,844	0,855	0,853
3. Среднее время в наряде за сутки, час.	9	10	10
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	34,875	31,1
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	34,875	31,1
6. Коэффициент использования пробега	0,5	0,63	0,6
7. Коэффициент использования грузоподъемности	0,6	1	0,9
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку	0,083	0,883	0,653
9. Средняя техническая скорость, км/час	27	29	28,6
10.Среднесуточный пробег автомобиля, км	199,7	196,4	197
11.Количество ездок с грузом, ед.	6833	16913	23746
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	41	164	205
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	656	5720	6376
3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	10250	10933	10789
ткм	164000	381300	335553

Таблица 4.

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию

Наименование показателей	Марки автомобилей		Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	255000	300000	290526
2. Среднесуточный пробег автомобиля, км	199,7	196,4	197
3. Количество дней работы автомобиля за цикл, дней.	1277	1527	2804
4. Норма простоя автомобиля в ТО и Р, дней/1000 км	0,53	0,53	0,53
5. Простой автомобилей в ТО и ремонте, дней.	135	159	294
6. Количество дней в цикле, дней.	1514	1793	1734
7. Коэффициент перехода от цикла к году	0,241	0,204	0,212
8. Количество дней простоя автомобиля в ТО и Р, дн.	33	32	65

Продолжение табл. 4

9. Кол-во дней простоя по прочим причинам за год, дн	25	22	47
10. Итого дней простоя автомобиля за год, дней.	58	54	112
11. Количество дней работы автомобиля за год, дней.	308	312	620
12. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,844	0,855	0,853

Расчет по таблице 4 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

,

где L_р^н300.000 км – нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля; К₁1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации (1^-я категория); К₂ – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС (К_2борт1, К_2с/с0,85), К₃1– коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий (умеренный климат). Данные коэффициенты принимаются в соответствии с "Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".

км.

Среднесуточный пробег равен:

.

км.

Количество дней работы автомобиля за цикл определяется по формуле:

.

дней.

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по формуле:

,

где d_ТО-ТР0,5 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней; К'₄1,3 – коэффициент, учитывающий длительность простоя (зависит от среднего побега с начала эксплуатации).

дней

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 8% от количества дней работы:

.

день.

Количество дней в цикле равно:

.

дней.

Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле:

.

.

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по формуле:

.

дней за год.

Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по формуле:

.

дней.

Итого количество дней простоя за год определяется по формуле:

.

дней.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле:

.

дня.

Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле:

,

где Д_к = 365– количество календарных дней в году, дней.

.

Количество авто-дней работы за год определяется по формуле:

.

Количество авто-дней на предприятии вычисляется по формуле:

.

авто-дней.

Среднесписочное количество автомобилей определяется по формуле:

.

ед.

авто-дней.

Автомобиле-часы в работе вычисляются по формуле:

.

авто-часов.

Общая грузоподъемность автомобилей вычисляется по формуле:

.

т.

Пробег всех автомобилей с грузом вычисляется по формуле:

,

где n_е – число ездок; l_ср – среднее расстояние перевозки грузов.

км.

Общий пробег всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

км.

Выработка автомобиля за сутки определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле:

,

где АД_пр – число авто-дней простоя по прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина гружёной ездки вычисляется по формуле:

, т.е. l_грl_ср.

км.

Статический коэффициент использования грузоподъемности вычисляется по формуле:

.

.

Количество ездок с грузом вычисляется по формуле:

.

ездок.

Годовая выработка 1^-го автомобиля определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Таблица 5.

Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей		Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	218656	931818	1150474
2. Норма ресурсного пробега автомобиля	км	255000	300000	290526
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед.	1	3	4
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	12000	12000	12000
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед.	18	78	96
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	3000	3000	3000
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед.	73	311	384
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед.	1232	4681	5913
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед.	29	125	154
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед.	8	30	38
11. Норма трудоёмкости одного ТО-2	ч-час	28,57	24,84
12.Общая трудоёмкость всех ТО-2 за год	ч-час	514,3	1937,5	2451,8
13. Норма трудоёмкости одного СО	ч-час	19,97	17,37
14. Общая трудоёмкость всех СО за год	ч-час	159,8	521,1	680,9
15. Норма трудоёмкости одного ТО-1	ч-час	7,54	6,56
16. Общая трудоёмкость всех ТО-1 за год	ч-час	550,4	2040,2	2590,6
17. Норма трудоёмкости одного ЕОс	ч-час	0,24	0,21
18. Общая трудоёмкость всех ЕОс	ч-час	295,7	983,0	1278,7
19. Норма трудоёмкости одного ЕОт	ч-час	0,21	0,18
20. Общая трудоёмкость всех ЕОт	ч-час	6,1	22,5	28,59
21. Норма трудоёмкости ТР на 1000 км пробега	ч-час	6,61	5,75
22. Общая трудоёмкость всех ТР за год	ч-час	1445,3	5358,0	6803,3
23. Итого общая трудоёмкость ТО и ТР	ч-час	2971,5	10862,2	13833,8

Количество списаний автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

списаний.

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К₁ и К₃ .

Количество ТО-2всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

,

где L^н_ТО-212000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-2; К₁1; К₃1.

.

Количество ТО-1 всех автомобилей за год определяется по формуле:

,

где L^н_ТО-13000 км– нормативный пробег автомобиля до ТО-1.

.

Количество суточных ЕО всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

.

Количество ЕО перед ТО всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

.

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Для автомобилей семейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час.

Тогда количество СО всех автомобилей за год составляет:

.

.

Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К₂ и К₅ , а трудоёмкость ТР – К₁, К₂, К₃, К₄, К₅ (см. "Положение…").

Для автомобиля КамАЗ-53212 К₂1, а для КамАЗ-5511 К₂1,15; К₁1,0; К₃1; К₄1,0 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; К₅1,15.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам:

,

,

,

,

,

где t^н_ТО-221,6 ч-час, t^н_ТО-15,7 ч-час, t^н_СО15,1 ч-час, t^н_ЕОс0,18, t^н_ЕОт0,16 ч-час, t^н_ТР5 ч-час/1000 км– нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с , ЕО_т и ТР.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КамАЗ равна:

.

ч-час.

Общая трудоёмкость всех ТО и ТР определяется по формуле:

.

ч-час.

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива автомобилем i^-той модели определяется по формуле:

,

где Q_L – годовой расход топлива на пробег; Q_р – годовой расход топлива на транспортную работу (для КамАЗ-53212) или на ездку с грузом (для КамАЗ-5511); Q_зим – годовой расход топлива на работу в зимних условиях; Q_вг – годовой расход топлива на внутригаражные нужды.

,

где q_{LКамАЗ-5511}34 л/100 км, q_{LКамАЗ-53212}25,5 л/100 км – линейный расход топлива на 100 км.

л.

Для автосамосвалов выполняющих работу, учитываемую в тоннах перевезённого груза, норма на 1^-у ездку установлена в размере q_ne1 л дизельного топлива.

,

где q_ne – расход топлива на одну ездку.

л.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин – 2 л; дизельное топливо – q_ткм1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) – 2 м³.

,

где q_ткм – расход топлива на 100 ткм транспортной работы.

л.

Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне – 5 мес. до 10%:

.

л.

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:

.

л.

л.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м³ СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м³ СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м³ СПГ) расхода топлива.

,

где q_смi – расход i^-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 q_мот.2,8 л; q_транс.0,4 л; q_спец.0,15 л; q_пласт.0,35 кг.

л;

л;

л;

кг,

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

.

кг.

Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

,

,

где Ц_1лмот.20 руб.; Ц_{1лтранс.}13,8 руб.; Ц_1лспец.75 руб.; Ц_{1лпласт.}85 руб; Ц_1кгобт.20 руб.

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

руб.

.

руб.

руб.

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:

,

где N– потребное количество комплектов шин, ед.; L_общ – годовой пробег подвижного состава, км; n10 ед. – число колес подвижного состава без запасного; H_ш77000км – нормативный пробег шин.

На автомобили КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10^-и штук, по цене 2300 руб. за штуку.

ед.

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы по формуле:

,

где Н_зч80 руб.– норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.; Н_м90 руб.– нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега; L_год – годовой пробег данной марки подвижного состава, км; К_зч-м0,84– поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

руб.

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

Таблица 6.

План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общий пробег автомобилей за год	км	218656	931818		1150474
Годовой грузооборот	ткм	656000	5719500		6375500
Количество ездок с грузом (для самосвалов)	езд.	6833	-------
Норма расхода топлива
на 100 км пробега	л/100 км	34	25,5
на 100 ткм транспортной работы	л/100 ткм	-------	1,3
на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511)	л/езд.	1	-------
Расход топлива на пробег автомобиля	л	74343	237614		311957
Расход топлива на транспортную работу	л	6833	74354		81187
Общий расход на пробег и транс. работу	л	81176	311968		393144
Дополнительный расход на работу в зимних условиях	л	3382	12999		16381
Расход топлива на внутригаражные нужды	л	423	1625		2048
Итого общий расход топлива	л	84981	326592		411573
Стоимость 1 л топлива	руб.	7,8	7,8
Общая стоимость топлива	руб.	662852	2547418		3210270
СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
Общий расход масла	л	2379,5	9144,6	11524,1
Стоимость 1 л масла	руб.	20	20
Общая стоимость масла для двигателей	руб.	47590	182892	230482
Б. трансмиссионное масло
Общий расход масла	л	339,9	1306,4	1646,3
Стоимость 1 л масла	руб.	13,8	13,8
Общая стоимость трансмиссионного масла	руб.	4690,62	18028,32	22718,94
В. специальные масла
Общий расход масла	л	127,5	489,9	617,4
Стоимость 1 л масла	руб.	75	75
Общая стоимость специального масла	руб.	9562,5	36742,5	46305

Продолжение табл. 6

Г. консистентная смазка
Общий расход смазки	кг	297,4	1143,1	1440,5
Стоимость 1 кг смазки	руб.	85	85
Общая стоимость консистентной смазки	руб.	25279	97163,5	122442,5
Д. обтирочный материал
Общий расход обтирочного материала	кг	60	225	285
Стоимость 1 кг обтирочного материала	руб.	20	20
Общая стоимость обтирочного материала	руб.	1200	4500	5700
ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалы	руб.	88322,12	339326,32	427648,44
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Общий пробег автомобилей	км	218656	931818	1150474
Количество шин на автомобиле	ед.	10	10
Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000
Необходимое количество комплектов шин	ед.	28	121	149
Стоимость одного комплекта шин	руб.	23000	23000
Общие затраты на автомобильные шины	руб.	644000	2783000	3427000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб.	80	80
Общие затраты на запасные части	руб.	17492	74545	92037
Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб.	90	90
Общие затраты на материалы	руб.	19679	83864	103543
Поправочный коэффициент	%	0,84	0,84
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб.	31223,6	133063,6	164287,2

5. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (N_вод) определятся по формуле:

,

где АЧ_{рабКамАЗ-5511}11088 час.– количество авточасов работы водителей на линии; АЧ^в_то-р - количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП); АЧ_п-з – количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. ; Ф^в_год – годовой фонд рабочего времени водителей, час.

часов.

,

где Д_к365– число календарных дней в году; Д_в52– число выходных дней в году; Д_пр12– число праздничных дней в году; Д_отп28 дней– число дней основного очередного отпуска; Д_д.о2 дня– дни дополнительного отпуска; Д_б11 дней– дни неявок по болезни; Д_гос4 дня– дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей; Т_см6,7 часа– продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и 6,7 часа – при шестидневной); Д_предпр12– число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).

час.

При расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50% - участие в ЕО и 20% - участие в ТР:

.

час.

ед.

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

оплаты за перевезенные тонны груза;

оплаты за выполненные тонно-километры;

оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

надбавки за классность;

доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;

премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза вычисляется по формуле:

,

где C_час21,98 руб. – часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

руб./т.

Сдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:

,

где T_дв1 час – время в движении; t_п-з0,3 часа – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения.

руб./ткм.

Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:

.

руб.

Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:

.

руб.

Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:

.

руб.

Участие водителей в ТО и ремонте (ЗП^вод_ТО-Р) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:

,

где С^IV_час19,78 руб.- часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

руб.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса – 10%, для водителей 1-го класса – 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

,

где N_вод12 чел., N_вод22 чел. – численность водителей, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

руб.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.

Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

.

руб.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы. .

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

руб.

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом вычисляется по формуле:

.

руб.

Среднемесячная зарплата одного водителя определяется по формуле:

.

руб.

Расчеты сводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Численность водителей и фонд заработной платы

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей		Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212
Общая трудоёмкость работы водителей на линии	ч-час	11088	46810	57898
Трудоёмкость подготовительно-заключительных работ	Час	370	1404	1774
Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р	Час	439,9	1574	2014
Всего часов работы водителя за год	Час	11898	49788	61686
Годовой фонд времени работы одного водителя	Час	1703	1703	3406
Количество водителей всего	Чел	7	29	36
в т. ч. водителей 1 класса	Чел	2	10	12
водителей 2 класса	Чел	2	9	11
водителей 3 класса	Чел	3	10	13
Годовой объем перевозок грузов	Тонн	41000	164000	205000
Часовая ставка водителя 3-го класса	руб.	21,98	21,98
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб.	0,304	1,941	1,595
Заработная плата за выполненный объём перевозок	руб.	12464	318324	326928
Годовой грузооборот	тыс. ткм	656000	5719500	6375500
Сдельная расценка за 1 ткм	руб.	0,353	0,156	0,187
Заработная плата за выполненную работу	руб.	231568	892242	1190361
Фонд сдельной ЗП водителей	руб.	244032	1210566	1517289
Тарифный фонд ЗП водителей	руб.	261516	1094340	1355856
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78	19,78
Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб.	8701	31134	39835
Надбавка за классность	руб.	24371	120628	144935
Другие доплаты (25%)	руб.	65379	273585	338964
Премии	руб.	73210	363170	455187
Фонд основной заработной платы водителей	руб.	415693	1999083	2496210

Продолжение табл. 7

Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб.	49883	239890	299545
Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб.	535412	2574819	3110231
Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб.	6374	7399	7200

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Потребное количество ремонтных рабочих определяют в соответствии с производственной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:

,

где Ф^рр_год – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час.

.

При расчете действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям – 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.

час.

ед.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит:

из заработной платы по тарифу;

из доплат к заработной плате;

из премий.

Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:

.

руб.

Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий – 30% от зарплаты по тарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом определяется по формуле:

.

руб.

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего вычисляется по формуле:

.

руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-час.	11820
Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего	час.	1756,8
Потребное количество ремонтных рабочих	чел.	7
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78
Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб.	233797
Доплаты	руб.	35070
Премии за производственные показатели	руб.	70139
Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	339006
Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	33901
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб.	428843
Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего	руб.	5105

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

К остальному персоналу АТП относят:

подсобно-вспомогательных рабочих;

административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.

.

ед.

Среднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет 1200-1500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих будет равен:

.

руб.

Численность административно-управленческого персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие 40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие – 20-30%, а административно-управленческий персонал

Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции можно определить численность административно-управленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату – фонд зарплаты данной категории работников. – 10-20%.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительность труда одного работника АТП (ПТ_АТП) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.

, руб./чел.

Производительность труда водителей (ПТ_вод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП.

.

ткм/чел.

Производительность труда ремонтных рабочих (ПТ_рр) определяется отношением трудоёмкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.

.

час.

Результаты выполненных расчетов сводим в таблицу 9.

Таблица 9.

Сводный план по труду и заработной плате АТП

Категория работающих	Среднесписочная численность	Фонд заработной платы	Среднемесячная заработная плата	Производительность труда
Водители	36 чел.	3110231 руб.	7200 руб.	177097 ткм/чел.
Ремонтные рабочие	7 чел.	428843 руб.	5105 руб.	1689 ч-час.

Продолжение табл. 9

Подсобно-вспомогательные рабочие	2 чел.	33600 руб.	1400 руб.
Инженерно-технические работники	5 чел.	270000 руб.	4500 руб.
Служащие	3 чел.	54000 руб.	1500 руб.
ИТОГО численность персонала АТП	53 чел.	3896674 руб.	6127 руб.	362740

6. План по себестоимости перевозок

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.

Статья "Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию" включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, начисления на заработную плату (38,5% от общего фонда зарплаты).

В статью расходов "Топливо для автомобилей" входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

Расходы по статье "Смазочные и прочие эксплуатационные материалы" учитывают затраты на данный вид ресурсов на АТП.

По статье "Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава" планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.

Расходы по статье "Восстановление износа и ремонт автомобильных шин" определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

В статью "Амортизация подвижного состава" входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП.

Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного (ресурсного) пробега по формуле:

,

где Ц_ам – цена автомобиля (КамАЗ-5511- 600000 руб.; КамАЗ-53212- 500000 руб.); L_общ – общий пробег автомобиля; Н_ам – норма амортизационных отчислений на полное восстановление в % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега.

Норма амортизации принимается из /2/ в зависимости от ресурсного пробега (L_рес): КамАЗ-53212- 0,2%; КамАЗ-5511- 0,3%.

руб.

Общие затраты на амортизацию составляют: З_ам =13253399 руб.

В статью "Общехозяйственные расходы" включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; плату по процентам за краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение транспортных средств и др.

Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 4,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобилей.

.

руб.

После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяем себестоимость автомобильных перевозок делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка за определенный период времени (З) на выполненную за то же время транспортную работу (Р_год).

Результаты расчетов сводим в таблицу 10.

Таблица 10.

Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статьи расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
Заработная плата работников с начислениями	5396893	0,85
Топливо для автомобилей	3210270	0,5
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	427648	0,07
Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	164287	0,03
Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	3427000	0,54
Амортизация подвижного состава	1325399	0,21
Общехозяйственные (накладные) расходы	260541	0,04
ИТОГО затрат:	14212039	2,23

7. План по доходам, прибыли и рентабельности.

Валовые доходы АТП (Д_вал) определяются суммированием доходов, полученных от всех видов деятельности АТП (перевозочной работы Д_пер, транспортно-экспедиционных операций Д_тэо, погрузочно-разгрузочных работ Д_п-р и прочих работ и услуг Д_пр) и вычисляются по формуле:

.

При определении доходов в основном используют метод прямого счета. Доходы от грузовых перевозок при сдельной оплате труда водителей определяют как произведение сдельного тарифа на объем выполненной транспортной работы в тоннах. При почасовой оплате доходы определяют сложением произведения установленного тарифа на количество отработанных часов и суммы дополнительной оплаты за каждый километр пробега. При покилометровой оплате доходы равны произведению установленного тарифа на общий пробег. Доходы от других видов деятельности определяют умножением установленного тарифа на соответствующий объём работ.

Тарифная политика АТП и её особенности в том или ином сегменте рынка зависят от целей АТП и намеченных путей их достижения.

В зависимости от экономического положения АТП целями ценообразования являются: реализация по любой цене, не выходящей за нижнюю границу применения тарифов (стратегия выживания); завоевания лидерства на доле рынка; получение максимальной прибыли в кратчайший срок; завоевание лидерства по качеству транспортных услуг.

Каждой из поставленных целей соответствует определенная ценовая политика. Первой цели соответствует ориентация на низкие тарифы, второй – на невысокие тарифы, третьей и четвертой – на высокие и очень высокие.

Методы установления тарифов наиболее часто сводятся к двум подходам: