Overview Пл._пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица
А/м | q | V | Тн | ||||
КамАЗ-5511 | 10 | 27 | 9 | ||||
КамАЗ-53212 | 10 | 29 | 10 | ||||
ТСВ-6У | 5.2 | 30 | 10 | ||||
По АТП | 8.4 | 28.7 | 9.7 | ||||
режим работы | 305 | ||||||
Таблица 1 | |||||||
Наименование грузов | Годовой объем перевозок, тыс. т | Класс груза | Расстояние перевозки, км | Грузооборот, тыс. ткм | |||
Щебень | 52 | I | 4 | 208 | |||
Гравий | 26 | I | 12 | 312 | |||
Железобетон | 52 | I | 35 | 1820 | |||
Бензин | 130 | II | 42 | 5460 | |||
Итого: | 260 | - | 30 | 7800 | |||
Таблица 2 | |||||||
Наименование грузов | Объем перевозок, (Qгод) тыс. т | Расстояние перевозки, (lср) км | Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм | Коэфф. использования пробега (b) | Коэфф. использования грузоподъемности (gс) | Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час. | Количество ездок с грузом (ne), ед. |
КамАЗ-5511 | |||||||
Щебень | 52 | 4 | 208 | 0.49 | 1 | 0.08 | 5200 |
Гравий | 26 | 12 | 312 | 0.5 | 1 | 0.08 | 2600 |
Итого: | 78 | 16 | 520 | 0.493 | 1 | 0.08 | 7800 |
КамАЗ-53212 | |||||||
Железобетон | 52 | 35 | 1820 | 0.64 | 1 | 1.32 | 5200 |
ТСВ-6У | |||||||
Бензин | 130 | 42 | 5460 | 0.5 | 0.8 | 0.53 | 31250 |
Всего по АТП: | 260 | 30 | 7800 | 0.515 | 0.859 | 0.544 | 44250 |
Qсут | Аэ | Аэ | |||||
КамАЗ-5511 | 70.04 | 3.7 | 4 | ||||
КамАЗ-53212 | 31.19 | 5.5 | 6 | ||||
ТСВ-6У | 12.49 | 34.1 | 35 | ||||
По АТП | 27.08 | 43.3 | 45 |
Коэффициенты | Марка автомобиля | |||
5511 | 53212 | ТСВ-6У | ||
Ресурс | 300000 | 300000 | 300000 | |
Норма простоя в ТО и Р | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
k1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
k2 | 0.85 | 1 | 1.1 | |
k3 | 1 | 1 | 1 | |
k4`то тр(длительности простоя) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Таблица 3 | ||||
Наименование показателей | Марка автомобиля | Всего по АТП | ||
КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | ||
1. Ресурсный пробег автомобиля, км | 229500 | 270000 | 297000 | 175295 |
2. Среднесуточный пробег, км | 207.5 | 155.4 | 245.9 | 178 |
3. Дней работы за цикл, дней | 1106 | 1737 | 1208 | 2843 |
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
5. Простой в ТО и Р, дней | 158 | 186 | 205 | 344 |
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней | 88 | 122 | 85 | 210 |
7. Дней в цикле, дней | 1352 | 2045 | 1498 | 1748 |
8. Коэффициент перехода от цикла к году | 0.23 | 0.15 | 0.2 | 0.1819 |
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней | 36 | 28 | 42 | 64 |
10. Дней простоя по прочим причинам, дней | 20 | 18 | 17 | 38 |
11. Итого простоя за год, дней | 56 | 46 | 59 | 102 |
12. Днeй работы за год | 250 | 259 | 246 | 509 |
13. Коэффициент выпуска на линию a | 0.685 | 0.71 | 0.67 | 0.699 |
Таблица 4 | ||||
Наименование показателей | Марки автомобилей | Всего по парку | ||
КамАЗ- 5511 | КамАЗ- 53212 | ТСВ-6У | ||
1. Производственная база | ||||
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед | 6 | 8 | 52 | 66 |
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т | 10 | 10 | 5.2 | 6 |
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т | 60 | 80 | 270.4 | 410.4 |
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн | 2190 | 2920 | 18980 | 24090 |
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн | 1500 | 2073 | 12793 | 16366 |
6. Автомобиле-часы в работе, а-час | 13500 | 20730 | 127930 | 162160 |
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км | 253144 | 284375 | 1640625 | 2178144 |
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км | 124800 | 182000 | 1312500 | 1619300 |
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т | 52.0 | 25.1 | 10.2 | 15.8 |
ткм | 346.7 | 878.0 | 426.8 | 474.2 |
2. Технико- экономические показатели | ||||
1. Коэффициент технической готовности парка | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.699 |
3. Среднее время в наряде за сутки, час | 9 | 10 | 10 | 9.91 |
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км | 16 | 35 | 42 | 30 |
5. Средняя длина груженой ездки, км | 16 | 35 | 42 | 30 |
6. Коэффициент использования пробега | 0.493 | 0.64 | 0.5 | 0.52 |
7. Коэффициент использования грузоподъемности | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.86 |
8. Время простоя под погрузкой- разгрузкой за 1 ездку | 0.083 | 1.3 | 1 | 0.54 |
9. Средняя техническая скорость, км/час | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 29.61 |
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км | 207.5 | 155.4 | 245.9 | 231.44 |
11. Количество ездок с грузом, ед | 7800 | 5200 | 31250 | 44250 |
3. Производственная программа | ||||
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн | 78 | 52 | 130 | 260 |
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм | 520 | 1820 | 5460 | 7800 |
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн | 13000 | 6500 | 2500 | 3939 |
ткм | 86667 | 227500 | 105000 | 118182 |
Показатели | КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | ||
LнормТО1 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
LнормТО2 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
tто2 | 21.6 | 21.6 | 10.8 | ||
tто1 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | ||
tсо | 15.1 | 15.1 | 12.96 | ||
tеос | 0.18 | 0.18 | 0.24 | ||
tеот | 0.16 | 0.16 | 0.21 | ||
tтр | 5 | 5 | 3.6 | ||
к1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
k1тр | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
к2тр | 1.15 | 1 | 1.1 | ||
к3 | 1 | 1 | 1 | ||
к4тр | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
к5тр | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
Таблица 5 | |||||
Наименование показателей | Ед. изм. | Марки автомобилей | Всего по АТП | ||
КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | |||
1. Общий пробег всех автомобилей за год | км | 253144 | 284375 | 1640625 | 2178144 |
2. Ресурсный пробега автомобиля | км | 229500 | 270000 | 297000 | 175295.5 |
3. Кол-во списаний автомобилей за год | ед | 1 | 1 | 6 | 8 |
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2 | км | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год | ед | 22 | 25 | 146 | 47 |
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1 | км | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год | ед | 93 | 104 | 602 | 799 |
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год | ед | 1500 | 2073 | 12793 | 16366 |
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год | ед | 35 | 40 | 234 | 309 |
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год | ед | 12 | 16 | 146 | 174 |
11. Норма трудоемкости одного ТО-2 | чел-ч | 28.57 | 24.84 | 13.66 | |
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год | чел-ч | 629 | 621 | 1994 | 3244 |
13. Норма трудоемкости одного СО | чел-ч | 19.97 | 17.37 | 16.39 | |
14. Общая трудоемкость всех СО за год | чел-ч | 240 | 278 | 2393 | 2911 |
15. Норма трудоемкости одного ТО-1 | чел-ч | 7.54 | 6.56 | 3.16 | |
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год | чел-ч | 701 | 682 | 1902 | 3285 |
17. Норма трудоемкости одного ЕОс | чел-ч | 0.24 | 0.21 | 0.3 | |
18. Общая трудоемкость всех ЕОс | чел-ч | 360 | 435 | 3838 | 4633 |
19. Норма трудоемкости одного ЕОт | чел-ч | 0.21 | 0.18 | 0.27 | |
20. Общая трудоемкость всех ЕОт | чел-ч | 7.4 | 7.2 | 63.2 | 77.8 |
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега | чел-ч | 9.46 | 8.22 | 6.51 | |
22. Общая трудоемкость всех ТР за год | чел-ч | 2395 | 2338 | 10680 | 15413 |
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР | чел-ч | 4332.4 | 4361.2 | 20870.2 | 29563.8 |
Марка АТС | КамАЗ- 5511 | КамАЗ- 53212 | ТСВ-6У | ||
НL, л/100км | 34 | 25.5 | 32 | ||
Нткм | 1.3 | 2 | |||
Незд | 1 | ||||
Нмм, л/100 л | 2.8 | 2.8 | 2.2 | ||
Нтм, л/100 л | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||
Нсм, л/100 л | 0.15 | 0.15 | 0.1 | ||
Нкс, л/100 л | 0.35 | 0.35 | 0.2 | ||
Ц1ш, руб | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Нзч, руб/1000 км | 80 | 80 | 80 | ||
Нмат, руб/1000 км | 90 | 90 | 90 | ||
к1тр | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
к2тр | 1.15 | 1 | 1.1 | ||
к3тр | 1 | 1 | 1 | ||
Таблица 6 | |||||
Наименование показателей | Ед. измер. | Марки автомобилей | Всего по парку | ||
КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | |||
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ | |||||
1. Общий пробег автомобилей за год | км | 253144 | 284375 | 1640625 | 2178144 |
2. Годовой грузооборот | ткм | 520000 | 1820000 | 5460000 | 7800000 |
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов) | ед | 7800 | |||
4. Норма расхода топлива: | |||||
- на 100 км пробега | л/100км | 34 | 25.5 | 32 | |
- на 100 ткм транспортной работы | л/100ткм | 1.3 | 2 | ||
- на 1 ездку (для самосвалов) | л/ездка | 1 | |||
5. Расход топлива на пробег автомобиля | л | 86069 | 72516 | 525000 | 683585 |
6. Расход топлива на транспортную работу | л | 7800 | 23660 | 31460 | |
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работу | л | 93869 | 96176 | 525000 | 715045 |
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях | л | 3911 | 4007 | 21875 | 29793 |
9. Расход топлива на внутригпражные нужды | л | 469 | 501 | 2734 | 3704 |
10. Итого общий расход топлива | л | 98249 | 100684 | 549609 | 748542 |
11. Цена одного литра топлива | руб | 7.8 | 7.8 | 8 | |
ИТОГО общая стоимость топлива | руб | 766342 | 785335 | 4396872 | 5948549 |
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
А. масло для двигателей | |||||
1. Общий расход масла | л | 2751 | 2819 | 12091 | 17661 |
2. Стоимость 1 л масла | руб | 20 | 20 | 20 | |
3. Общая стоимость масла | руб | 55020 | 56380 | 241820 | 353220 |
Б. трансмиссионное масло | |||||
1. Общий расход масла | л | 393 | 403 | 1649 | 2445 |
2. Стоимость 1 л масла | руб | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
3. Общая стоимость масла | руб | 5423 | 5561 | 22756 | 33741 |
В. специальные масла | |||||
1. Общий расход масла | л | 147 | 151 | 550 | 848 |
2. Стоимость 1 л масла | руб | 75 | 75 | 75 | |
3. Общая стоимость масла | руб | 11025 | 11325 | 41250 | 63600 |
Г. консистентные смазки | |||||
1. Общий расход смазки | кг | 344 | 352 | 1099 | 1795 |
2. Стоимость 1 кг смазки | руб | 85 | 85 | 85 | |
3. Общая стоимость смазки | руб | 29240 | 29920 | 93415 | 152575 |
4. Общая стоимость смазочных материалов | руб | 100708 | 103186 | 399241 | 603136 |
Д. обтирочный материал | |||||
1. Общий расход обтирочн. материала | кг | 90 | 80 | 520 | 690 |
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материала | руб | 20 | 20 | 20 | |
ИТОГО затраты на смазки | руб | 1800 | 1600 | 10400 | 13800 |
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалы | руб | 102508 | 104786 | 409641 | 616936 |
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ | |||||
1. Количество комплектов шин на 1 автомобиль | ед | 10 | 10 | 10 | |
2. Нормативный пробег одного комплекта | км | 77000 | 77000 | 77000 | |
3. Необходимое количество комплектов шин | ед | 33 | 37 | 213 | 283 |
4. Стоимость одного комплекта шин | руб | 23000 | 23000 | 23000 | |
ИТОГО затраты на шины | руб | 759000 | 851000 | 4899000 | 6509000 |
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА | |||||
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега | руб | 80 | 80 | 80 | |
2. Общие затраты на запасные части | руб | 20252 | 22750 | 131250 | 174252 |
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробега | руб | 90 | 90 | 90 | |
4. Общие затраты на материалы | руб | 22783 | 25594 | 147656 | 196033 |
5. Поправочный коэффициент (2 категория) | 1 | 1 | 1 | ||
ИТОГО затрат на запасные части и материалы | руб | 43035 | 48344 | 278906 | 370285 |
Показатели | Водители | Рем. раб | |||
Дк | 365 | 365 | |||
Дв | 52 | 52 | |||
Дпр | 10 | 10 | |||
Дотп | 28 | 21 | |||
Ддоп | 2 | 2 | |||
Дгос | 3 | 7 | |||
Дб | 10 | 7 | |||
Тсм | 6.7 | 6.7 | |||
Дпредпразд | 10 | 10.0 | |||
ВОДИТЕЛИ | Таблица 8 | ||||
Наименование показателей | Ед. изм. | Марки автомобилей | Всего по АТП | ||
КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | |||
1. Общая трудоемкость работы водителей на линии | чел-ч | 13500 | 20730 | 127930 | 162160 |
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работ | час | 450 | 622 | 3838 | 4910 |
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Р | час | 663 | 689 | 4087 | 5439 |
4. Всего часов работы водителя за год | час | 14613 | 22041 | 135855 | 172509 |
5. Годовой фонд времени работы одного водителя | час | 1732 | 1732 | 1732 | 5196 |
6. Количество водителей всего | чел | 8 | 13 | 78 | 99 |
в т. ч. - водителей 1 класса | чел | 3 | 5 | 27 | 35 |
- водителей 2 класса | чел | 2 | 4 | 23 | 29 |
- водителей 3 класса | чел | 3 | 4 | 28 | 35 |
7. Годовой объем перевозок грузов | тонн | 78000 | 52000 | 130000 | 260000 |
8. Часовая ставка водителя третьего класса | руб | 21.98 | 21.98 | 21.98 | |
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза | руб | 0.182 | 2.901 | 2.800 | 2.239 |
10. Заработная плата за выполненный объем перевозок | руб | 14196 | 150852 | 364000 | 582027 |
11. Годовой грузооборот | ткм | 520000 | 1820000 | 5460000 | 7800000 |
12. Сдельная расценка за 1 ткм | руб | 0.215 | 0.154 | 0.458 | 0.351 |
13. Заработная плата за выполненную работу | руб | 111800 | 280280 | 2500680 | 2736298 |
14. Фонд сдельной ЗП водителей | руб | 125996 | 431132 | 2864680 | 3318326 |
15. Тарифный фонд ЗП водителей | руб | 321194 | 484461 | 2986093 | 3791748 |
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда | руб | 19.78 | 19.78 | 19.78 | |
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Р | руб | 13114 | 13628 | 80841 | 107583 |
18. Надбавка за классность | руб | 35237 | 57832 | 326253 | 419433 |
19. Другие доплаты (25%) | руб | 80299 | 121115 | 746523 | 947937 |
20. Премии | руб | 37799 | 129340 | 859404 | 995498 |
21. Фонд основной заработной платы водителей | руб | 292445 | 753047 | 4877701 | 5788776 |
22. Фонд дополнительной заработной платы водителей | руб | 35093 | 90366 | 585324 | 694653 |
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15% | руб | 376669 | 969925 | 6282479 | 7629073 |
24. Среднемесячная заработная плата одного водителя | руб | 3924 | 6217 | 6712 | 6422 |
РЕМОНТНЫЕ РАБОЧИЕ | Таблица 9 | ||||
Наименование показателей | Единицы измерения | Величина | |||
1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими | чел-ч | 24125 | |||
2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего | час | 1772.2 | |||
3. Потребное количество ремонтных рабочих | чел | 14 | |||
4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда | руб | 19.78 | |||
5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу | руб | 477189 | |||
6. Доплаты | руб | 71578 | |||
7. Премии за производственные показатели | руб | 143157 | |||
8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих | руб | 691924 | |||
9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих | руб | 69192 | |||
10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента | руб | 875283 | |||
11. Среднемесячная заработная плата 1-го ремонтного рабочего | руб | 5210 | |||
Сводный план по труду и ЗП | |||||
ЗП вспом | 1400 | ||||
ЗП ИТР | 4500 | ||||
ЗП служ | 1500 | ||||
Таблица 10 | |||||
Категория работающих | Среднеспис. численность | Фонд заработной платы | Среднемес. заработная плата | Производит-ть труда | |
1. Водители | 99 | 7629073 | 6422 | 78788 | |
2. Ремонтные рабочие | 14 | 875283 | 5210 | 1723 | |
3. Подсобно вспомогательные рабочие | 4 | 67200 | 1400 | ||
4. Инженерно-технические работники | 13 | 702000 | 4500 | ||
5. Служащие | 8 | 144000 | 1500 | ||
ИТОГО по АТП | 138 | 9417556 | 5687 | 273170 |
Показатели | КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | |
Цены а/м | 600000 | 500000 | 320000 | |
Норма амортизации | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
Затраты на амортизацию | 455659 | 284375 | 1575000 | 2315034 |
Норма накл. расх. | 4.5 | |||
Начисления по социальному страхованию | 38.5 | |||
Таблица 11 | ||||
Статьи расходов | Сумма затрат, руб | Себестоимость 1 ткм, руб/ткм | ||
1. Заработная плата работников с начислениями | 13043315 | 1.67 | ||
2. Топливо для автомобилей | 5948549 | 0.76 | ||
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | 616936 | 0.08 | ||
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава | 370285 | 0.05 | ||
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин | 6509000 | 0.83 | ||
6. Амортизация подвижного состава | 740034 | 0.09 | ||
7. Общехозяйственные (накладные) расходы | 729720 | 0.09 | ||
ИТОГО затрат | 27957839 | 3.58 |
Спецодежда, руб./1чел. | 500 | ||||
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС | 1300 | tg(g, n) | |||
Прочие расходы, руб./1ед. ПС | 350 | 270 | 1.07 | ||
Строительство АТП | tgпред. | nпред. | |||
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м) | 110 | 1.05 | 250 | ||
Кт (10 тонн) | 1.25 | tgслед. | nслед. | ||
Кп (0 прицепов) | 0.9 | 1.1 | 300 | ||
Кх (открытый с возд. подогревом) | 1 | ||||
Ксс (среднесуточн. пробег =231) | 1.03 | ||||
Кэ (2 категория условий эксплуатации) | 1 | ||||
Нуд. | 127.46 | ||||
Расчет норматива собственных оборотных средств | Таблица 12 | ||||
Наименование статей | Годовые затраты, руб | Норма запаса, дней | Норматив собственных оборотных средств, руб | ||
1. Топливо для автомобилей | 5948549 | 4 | 65190 | ||
2. Смазочные и обтирочные материалы | 616936 | 30 | 50707 | ||
3. Автошины | 6509000 | 30 | 534986 | ||
4. Запасные части | 174252 | 80 | 38192 | ||
5. Ремонтные материалы | 196033 | 30 | 16112 | ||
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС) | 969600 | ||||
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь | 85800 | 200 | 47014 | ||
8. Спецодежда | 9000 | 180 | 4438 | ||
9. Прочие материалы | 23100 | 100 | 6329 | ||
ИТОГО собственных оборотных средств | 13562670 | 1732568 | |||
Планы по доходам, прибыли и рентабельности | Таблица 13 | ||||
Наименование показателей | Единицы измерения | Величина | |||
1. Сумма затрат на перевозку грузов | руб/ткм | 3.58 | |||
2. Принятая норма рентабельности | % | 35 | |||
3. Сумма доходов от перевозки грузов | руб | 37697400 | |||
4. Сумма валовых доходов АТП | руб | 37697400 | |||
5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог | руб | 753948 | |||
6. Балансовая прибыль АТП | руб | 8985613 | |||
7. Стоимость подвижного состава АТП | руб | 24240000 | |||
8. Стоимость строительства АТП | руб | 8413 | |||
9. Стоимость основных производственных фондов | руб | 24248413 | |||
10. Стоимость нормируемых оборотных средств | руб | 1732568 | |||
11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства | руб | 519620 | |||
12. Общая рентабельность АТП | % | 34.6 | |||
13. Расчетная рентабельность | % | 32.6 | |||
Показатели эффективности использования ОПФ | |||||
Фондоотдача | руб/руб | 1.56 | |||
Фондоёмкость | руб/руб | 0.64 | |||
Фондовооруженность | руб/чел | 175713.1 | |||
Срок окупаемости ОПФ | лет | 2.7 | |||
Коэффициент эффективности капвложений | 0.37 | ||||
Показатели эффективности использования ОС | |||||
Коэффициент оборачиваемости | об | 17.41 | |||
Продолжительность оборота | дней | 21 |
Технико-экономические показатели работы АТП | Таблица 14 | ||
Наименование показателей | Единицы измерения | Ед. измер. | Величина |
1. Производственная мощность предприятия: | |||
количество автомобилей | ед | 66 | |
грузоподъемность одного автомобиля | тонн | 6.218 | |
общая грузоподъемность парка | тонн | 410.4 | |
2. Производственная программа АТП: | |||
объем перевозок | тонн | 260000 | |
грузооборот | ткм | 7800000 | |
общий пробег автомобилей | км | 2178144 | |
пробег с грузом | км | 1619300 | |
3. Производительность автомобиля: | |||
суточная | ткм | 324 | |
годовая | ткм | 118182 | |
4. Общая численность персонала: | |||
всего работающих | чел | 138 | |
водителей | чел | 99 | |
ремонтных рабочих | чел | 14 | |
вспомогательных рабочих | чел | 4 | |
ИТР и служащих | чел | 21 | |
5. Производительность труда: | |||
в целом по АТП | руб/чел | 273169.57 | |
водителей | ткм/чел | 78788 | |
ремонтных рабочих | чел-ч/чел | 1723 | |
6. Доходы АТП: | |||
общая сумма валовых доходов | руб | 37697400 | |
доходная ставка 1 ткм | руб | 4.83 | |
7. Расходы АТП: | |||
общая сумма расходов | руб | 27957839 | |
себестоимость 1 ткм | руб | 3.58 | |
8. Основные производственные фонды: | |||
общая стоимость ОПФ | руб | 24248413 | |
фондоотдача | руб/руб | 1.55 | |
фондовооруженность | руб/чел | 175713 | |
9. Нормируемые оборотные средства: | |||
общая сумма средств | руб | 1732568 | |
число оборотов | ед | 17.4 | |
скорость оборотов | дней | 21 | |
10. Рентабельность АТП: | |||
общая сумма балансовой прибыли | руб | 8985613 | |
общая рентабельность производства | % | 34.6 | |
расчетная рентабельность производства | % | 32.6 | |
рентабельность (прибыльность) перевозок | % | 32.1 |
34
СодержаниеСодержание 3
Введение 4
Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия 5
1. План перевозок грузов 6
2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 8
3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 12
4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов 14
5. План по труду и заработной плате 18
5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей 18
5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих 21
5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП 22
6. План по себестоимости перевозок 25
7. План по доходам, прибыли и рентабельности. 27
8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП 32
Заключение 33
Список использованной литературы 34
Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный транспорт. В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной задачей транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы.
Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени в перевозках грузов и пассажиров, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей, а также улучшению культурно-бытового обслуживания населения. В тоже время автомобилизация оказывает существенное влияние на структуру капитальных вложений, архитектуру и планировку городов, а также на различные сферы жизни общества- здравоохранение, культуру, просвещение и др.
Наряду с общими чертами, характерными для всех отраслей материального производства, автомобильный транспорт обладает и рядом особенностей:
Продукцией автомобильного транспорта является перемещение готовых продуктов из сферы производства в сферу обращения или перемещение людей;
На автомобильном транспорте процесс производства и реализации продукции слиты воедино;
Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом добавляется к стоимости производства этого груза;
На автомобильном транспорте иная форма кругооборота производственных фондов;
В структуре расходов на производство транспортной продукции отсутствуют затраты на сырье;
Автомобильный транспорт играет своеобразную роль в социально-экономической и культурной жизни общества.
Курсовая работа имеет целью закрепление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Организация, планирование и управление АТП» и приобретение методики и опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.
Все разделы техтрансфинплана рассчитываются при использовании действующих справочников, прейскурантов и данных методических указаний.
Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятияИсходные данные
Исходными данными для разработки техтрансфинплана являются:
Годовой объем перевозок грузов Qгод=260 тыс. т.;
Количество дней работы АТП за год (режим работы АТП) Др=305 дней;
Категория условий эксплуатации подвижного состава - II;
Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации (в долях от ресурсного пробега) – 1,1Lр;
Номенклатура, объем (в процентах от общего количества) и расстояние перевозок различных видов грузов и способ организации погрузочно-разгрузочных работ.
Наименование груза | Объём, % | Расстояние перевозки, км | Способ организации ПРР |
Щебень | 20 | 4 | механический |
Гравий | 10 | 12 | механический |
Железобетон | 20 | 35 | механический |
Бензин | 50 | 42 | налив |
... заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период. 5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителейСреднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) определятся по формуле: , где АЧрабКамАЗ-551111088 час.– количество авточасов работы водителей на линии; ...
... (1 + R/100) , где Т – установленный тариф; ΣЗ – сумма затрат на перевозки; R – планируемая норма рентабельности, %. Верхний предел планируемой нормы рентабельности для автотранспортных предприятий составляет 35%. 2. Установление тарифов по конъюнктуре рынка. В этом случае разработанные тарифы АТП сопоставляют со складывающейся конъюнктурой рынка. При этом возможно установление тарифов по ...
0 комментариев