5. Производственный план
5.1 Начальные инвестиции
Для реализации проекта необходимы следующие первоначальные инвестиции: Таблица 1
| № п/п | Наименование затрат | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Текущий ремонт помещений, аренда помещений, строительство загона, обустройство кормокухни заготовка, приобретение кормов медикаментов, зарплата работникам, уплата налогов. | 101 |
| 2 | Закупку поросят отъемышей | 72 |
| | ИТОГО | 173 |
Ремонт будет осуществляться собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Требуется проведение электрификации, водопровода, канализации, оборудование помещения кормокухни покупка и установка машин для переработки кормов, косметический ремонт и побелка животноводческого помещения. Устройство ограждения для выгона свиней . Заготовка зеленного корма, сена и корнеклубней осуществляется собственными силами, покупка фуража осуществляется в КФХ «Кидюков А.М.» по низким ценам (имеются предварительный договор на 2010 год)
Закуп поросят отъемышей планируется производить в СХПК им М.Горького, (имеются предварительные договора на 40 голов). Ориентировочный возраст закупаемых поросят отъемышей – до 2 месяца, что позволяет значительно снизить риски заболеваний и падежа. Планируемая цена закупки – 120 руб./кг. живого веса. В расчётах принята цена 1800 руб. за 1 голову.
5.2 Организация производственного процесса
Планируется ежегодное увеличение поголовья свиней на доращивание и откорме на 10 голов и доведение общего поголовья до 50 голов к 2012 году (в 2010 году – за счет субсидий, начиная с 2010 года – за счёт собственных средств, полученных от производственной деятельности).
Содержание скота – свободное в клетках и выгон в загон по погодным условиям.
Таблица 2. Оборот стада
| Поголовье скота по половозрастным группам | 2010 (10 мес.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Поросята на откорме | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Кормодней, всего | 12240 | 16425 | 18300 | 18300 | 18300 |
Таблица 3. Прирост живой массы скота
| Поголовье скота по половозрастным группам | 2010 (10 мес.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Поросята на откорме | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Кормодней, всего | 12240 | 16425 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Среднесуточный привес. г. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Валовой привес. ц. | 42,8 | 57,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
Таблица 4. Потребность в кормах, ц.
| Наименование | 2010 (10 мес.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Кормодней, всего | 12240 | 16425 | 18300 | 18300 | 18300 |
| Валовой привес | 42,8 | 57,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Потребность в кормах всего (из расчёта 6 ц. к. ед. на 1 ц. привеса) | 256,8 | 345,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 |
| из них зернофураж (кормовая ценность 1,18; 55% рациона) | 141,2 | 189,8 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| зелёный корм (кормовая ценность 0,19; 16% рациона) | 41,1 | 55,2 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| корнеклубни (кормовая ценность 0,14; 23% рациона) | 59,1 | 79,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| прочие (обрат, рыбная и мясокос. мука и т. д 6% рациона) | 15,4 | 20,7 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
В расчётах предусмотрено, что 16% рациона составят зелёные корма, сенажа 23% корнеклубней (картофель, свекла, морковь) собственного урожая. На зимовку с 2010 года на 2011 год корма будет заготовлено в достаточном количестве.
За летний период 2010 г. требуется заготовить 7 т. зеленных кормов, сена, сенажа, 10,5 т. корнеклубней. Потребность в тракторе МТЗ-80 с навесным и прицепным оборудованием (плуг, косилка, грабли, пресс-подборщик,) - 10 дней, автомашины ГАЗ-5307 17 дней на подвоз кормов и реализацию мяса (предварительная договоренность имеется). Арендная плата за 1 сутки – 2000 руб. Всего затраты на аренду трактора автомашины 2000*27=54000 руб. Таким образом заготавливаются корма с минимальными затратами на весь период выращивания и откорма.
Таблица 5. Цена кормов за 1 ц.
| Наименование | 2010 (10 мес.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Зернофураж | 335.0 | 365,2 | 390,7 | 414,2 | 434,9 |
| Зелёный корм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Корнеклубни | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Прочие | 270 | 294 | 314 | 334 | 350 |
| Индекс потребительских цен, % | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Таблица 6. Стоимость кормов всего, руб.
| Наименование | 2010 (10 мес.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Зернофураж | 47302 | 69315 | 82516 | 87810 | 92199 |
| Зелёный корм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 4158 | 6086 | 7222 | 7682 | 8050 |
| Итого | 51460 | 75401 | 89738 | 95492 | 100249 |
Таблица 7. Всего затрат
| Наименование | 2010 (10 мес.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Корма | 51460 | 75401 | 89738 | 95492 | 100249 |
| Среднемесячная зарплата производственного персонала | 4330 | 5138 | 5988 | 6853 | 7699 |
| Среднемесячная зарплата административного персонала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда производственного персонала (1 чел) | 4330 | 5138 | 5988 | 6853 | 7699 |
| Зарплата административного персонала (1 чел) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого зарплата | 4330 | 5138 | 5988 | 6853 | 7699 |
| Отчисления на з/плату ( ОПС, ФСС, ФОМС) | 446 | 1038 | 1210 | 1857 | 2086 |
| Покупка поросят | 144000 | 156960 | 167948 | 178024 | 186924 |
| Затраты на средства дезинфекции, медикаменты | 6000 | 7358 | 8747 | 9272 | 9736 |
| Содержание основных средств (эл.энергия, аренда техники водоснабжение, текущий ремонт, ГСМ) | 83000 | 90470 | 96802 | 102610 | 107740 |
| ИТОГО затрат | 289236 | 336365 | 370433 | 394108 | 414434 |
| Индекс потребительских цен, % | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
0 комментариев