Анализ расходов на оплату труда ОАО «Нефтекамскшина»

2 Анализ расходов на оплату труда ОАО «Нефтекамскшина»

2.1 Основные экономические показатели деятельности ОАО «Нефтекамскшина»

Открытое акционерное общество ОАО «Нефтекамскшина» - крупнейшее предприятие в шинной отрасли России и СНГ. ОАО «Нефтекамскшина» интегрировано в состав нефтехимического бизнес-направления ОАО «Татнефть» - управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим».

Основная деятельность – производство шин для легковых, грузовых, легкогрузовых автомашин, сельскохозяйственной техники, автобусов. В ассортименте ОАО «Нефтекамскшина» более 150 моделей шин.

Большая часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автозаводов – ОАО «АвтоВаз», ОАО «КамАз», ОАО «НефАз» и других.

В составе ОАО «Нефтекамскшина» три подразделения по производству шин:

- завод массовых шин (ЗМШ), основной ассортимент – шины для легковых и легкогрузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- завод грузовых шин (ЗГШ), основной ассортимент – шины для грузовых автомобилей;

- производство легковых радиальных шин (ПЛРШ), основной ассортимент - легковые шины «КАМА-EURO» для иномарок и новых моделей.

ОАО «Нефтекамскшина» - крупнейшее среди российских шинных заводов предприятие по производственным мощностям, объему и ассортименту выпускаемой продукции. Производственная мощность ОАО «Нефтекамскшина» в 2008 году – загружена на 91,1%, в том числе по подразделениям:

по ЗМШ – 90,0%,

по ЗГШ – 91,9%.

Динамика производства шин представлена в таблице 2.1 и на рисунке 2.1

Таблица 2.1- Динамика выпуска продукции ОАО «Нефтекамскшина» за 2006-2008 гг

Рисунок 2.1 – Динамика продукции ОАО «Нефтекамскшина» за 2006-2008 гг.

В компании выпускается каждая третья шина, производимая в России – около 12 миллионов штук в год. Объемы реализации продукции представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Объем продаж продукции по направлениям отгрузки ОАО «Нефтекамскшина» за 2006-2008 гг

Около 20 процентов продукции компании экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Шины с маркой «КАМА» отгружаются в страны СНГ, а также Англию, Голландию, Ирак, Финляндию, Йорданию, Кубу и другие страны. Постоянно модернизируя действующее производство, компания уделяет большое внимание строительству новых современных линий и производств. Организация производства высокоэффективных легковых радиальных шин и строительство нового подготовительного производства с внедрением новейших технологий ведущих мировых производителей шин говорят о том, что продукция с маркой «КАМА» отвечает самым строгим требованиям потребителей.

Поставка шин на вторичный рынок (для автотранспорта, находящегося в эксплуатации) занимает большую часть в совокупных продажах ОАО «Нефтекамскшина» - 53-58%. Доля поставок шин на экспорт уменьшилась с 19% в 2007 году до 18% в 2008 году. Доля легковых шин «КАМА-EURO» в общем выпуске шин – 12,8% (в 2007 году – 8,5%). В октябре 2008 года в ПЛРШ было установлено дополнительное оборудование – сборочный комплекс фирмы «Intereuropean», что позволяет увеличить годовую производственную мощность ПЛРШ до 1907 тысяч штук в смешанном ассортименте.

Индекс промышленного производства за 2008 год составил в натуральном выражений 95,67% к 2007 году. По итогам 2008 года объем продаж составил 7409233 млн. рублей, что на 17,2% выше уровня 2007 года. Прибыль от продаж составила 509576 млн. рублей, или 93,8% к факту 2007 года. Составляющие общей выручки от реализации в 2007 году:

- реализация работ по переработке давальческого сырья и изготовлению шинной продукции - 6 136,8 млн. рублей (97% от общей суммы выручки);

- реализация услуг по приемке, хранению и отгрузке готовой продукции давальца - 68,4 млн. рублей (1,2% от общей суммы выручки);

- реализация услуг по изготовлению и отгрузке опытных партий шин давальца - 2 млн. рублей (0,03% от общей суммы выручки);

- реализация резино-технических изделий и готовой продукции -16,2 млн. рублей (0,2% от общей суммы выручки);

- реализация платных услуг - 62,5 млн. рублей (1% от общей суммы выручки);

- сдача в аренду имущества - 38,3 млн. рублей (0,6% от общей суммы выручки);

- реализация продукции обслуживающих хозяйств – 0,3 млн. руб.

Объем добавленной стоимости в произведенной ОАО «Нефтекамскшина» продукции в 2008 году составил 2569729,5 тыс. руб., по сравнению с 2007 годом данный показатель увеличился на 14,2%. Доля добавленной стоимости ОАО «Нефтекамскшина» в общем объеме продаж снизилась с 35,57% в 2007 году до 34,68% в 2008 год. Основные экономические показатели ОАО «Нефтекамскшина» представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Основные экономические показатели ОАО «Нефтекамскшина» за 2006-2008 гг.

Качественным показателем, характеризующим добавленную стоимость, является прибыль от продажи продукции, которая в 2008 году составила 509576 тыс. рублей, и по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 33821 млн. рублей, или на 6,2%.

В расчете на 1 работника компании сумма добавленной стоимости за 2008 год составила 252,11 тысяч рублей, что на 39 тысяч рублей, или на 18,3%, больше аналогичного показателя за 2007 год.

ОАО «Нефтекамскшина» - социально ориентированное предприятие. Социальная политика является необходимым и значимым компонентом деятельности компании. Социальная политика ОАО «Нефтекамскшина» осуществляется по двум основным направления – внутреннему и внешнему. В рамках первого направления компания реализует социальные программы, направленные на мотивацию, социальную защиту, развитие персонала, создание безопасных условий труда.

Главная цель внутренних социальных программ – повышение эффективности деятельности компании, внешни заключается в реализации мероприятий, направленных на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, поддержку социально-уязвимых слоев населения.

ОАО «Нефтекамскшина» осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан, г. Нефтекамск. ОАО «Нефтекамскшина» имеет свое представительство в городе Москва.

Миссия ОАО «Нефтекамскшина» - укрепление позиции компании как лидера шинной отрасли РФ, производство конкурентоспособных автошин, удовлетворяющих требованиям и ожидания потребителей, обеспечением высокого уровня социальной ответственности.

Стратегические задачи компании до 2012 года:

- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности компании;

- выход на новые рынки сбыта шин – комплектацию автосборочных производств в России, в том числе иностранных автомобильных заводов;

- формирование и реализация инновационно-направленной инженерно- технической политики по отработке новых технологий, конструкций шин, рецептур и освоения новых типов технологического оборудования;

- обновление ассортимента и потребительских свойств материалов шинного производства со стабильными показателями качества;

- создание и освоение новых производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям с применением НОУ-ХАУ мировых производителей шин и высокоточного оборудования европейского производства;

- обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли;

- повышение и стабилизация уровня качества выпускаемой продукции по всей производственно-технологической цепочке – от изготовления резиновых смесей до вулканизации и испытания готовой продукции;

- поддержание работоспособности и осуществление замены физически и морально устаревшего оборудования, с выполнением планомерной модернизации, реконструкции и технического перевооружения производства по всей технологической цепочке.

Среднесписочная численность работников составила 10 556 человек. В сравнении с 2007 годом среднесписочная численность уменьшилась на 223 человека (2,1%) в результате выведения подразделений с непрофильными видами деятельности - научно-технического центра, управления АСУ а также за счет проведения мероприятий по оптимизации численности водителей автомобилей - ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КамАЗ». Предприятие также комплектует шинами ОАО «Нефтекамскшина» - одно из бюджетообразующих предприятий города и республики.

В 2008 году сумма перечисленных налогов и платежей по сравнению с 2007 годом увеличилась на 168,5 млн. рублей (13,5%) и составила 1 414,7 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан – 506, 7 млн. рублей (в 2006 году - 430,5 млн. рублей).

ОАО «Нефтекамскшина» своевременно осуществляет перечисление текущих платежей по налогам в бюджет и просроченной задолженности по налогам не имеет.

Одним из приоритетов ОАО «Нефтекамскшина» является постоянное обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка.

Доля инновационной продукции в общем выпуске шин за 2008 год составила 58,5%, против 59,7% в 2007 году.

В течение 2008 года освоены 16 новых моделей шин. В 2008 году совместно с ООО «НТЦ «Кама» проведена большая работа по испытаниям и внедрению в производство новых конструкционных материалов, что позволяет положительно влиять на улучшение качественных характеристик шин: снижение массы, силовой неоднородности, величины динамического дисбаланса.

Проведены следующие мероприятия:

- внедрено использование сетчатой пропитанной ткани ЛСАТ «Милликен» для экранирующего слоя легковых радиальных шин взамен текстильного корда марки 132А. При использовании такой ткани исключаются технологические процессы обрезинивания, раскроя, что существенно повышает производительность процессов;

- внедрено в серийное производство использование текстильных пропитанных кордов «Гродно Химволокно», имеющих более стабильные показатели по физико-механическим показателям и технологическим свойствам, что позитивно сказывается на повышении эксплуатационной ходимости шин, а также позволяет освободить производственные площади для расширения производства;

- проведены работы по широкому внедрению в рецептуре покровных резин минерального наполнителя с малой удельной поверхностью, что позволяет существенно повысить выходные характеристики протектора грузовых и сельскохозяйственных радиальных шин в части усталостной выносливости в режиме многократных деформаций, снижения теплообразований, повышения сопротивления разрастанию трещин, снижения гистерезисных потерь. Это способствует повышению эксплуатационных свойств протектора и оказывает положительное влияние на экологическую обстановку:

- использование в серийном производстве маслонаполненного бутадиен-стирольного каучука позволяет снизить потери при качении шины, следовательно, расход топлива при эксплуатации. Начаты и успешно продолжаются работы по внедрению в производство принципиально нового каучука ДССК, свойства которого также позволяют значительно улучшить эксплуатационные свойства протектора шин, повысить их безопасность и надёжность;

- широко применяется в последнее время технический углерод марок N в рецептурах резин различного ассортимента и назначения, что также ведёт к повышению их прочностных характеристик, снижению отказности шины.

- замена модифицирующей системы в обкладочных резинах грузовых и легковых радикальных, шин позволило стабилизировать их адгезионные характеристики, повысить прочность связи слоя шин и сохранить их при эксплуатации.

Похожие работы

Оценка финансового состояния предприятия (на примере ОАО "Нефтекамскшина")

Скачать

162039

45

5

... финансового состояния предприятия необходимы для проведения во второй главе практического анализа финансового состояния ОАО «Нефтекамскшина». 2. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО «Нефтекамскшина» 2.1 Общая характеристика деятельности ОАО «Нефтекамскшина» и оценка его имущественного положения Открытое акционерное общество «Нефтекамскшина» – крупнейшее предприятие в ...

Анализ себестоимости продукции предприятия и основные направления ее снижения (на примере ОАО "Нефтекамскшина")

Скачать

157787

14

5

... оптимальном сочетании элементов отечественной и зарубежных методик расчета затрат); сокращение издержек производства; повышение прибыльности и эффективности деятельности отечественных предприятий.   3.2 Основные направления снижения себестоимости продукции ОАО «Нефтекамскшина» Деятельность любой организации, как вновь созданной, так и уже функционирующей, направлена на максимизацию прибыли. ...

Анализ финансовых результатов и совершенствование деятельности предприятия (на примере ОАО "Нефтекамскшина")

Скачать

125788

7

4

... финансовых результатов деятельности предприятия, перейдем к практическому анализу на основе данных ОАО «Нефтекамскшина». 2 Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности ОАО «Нефтекамскшина»   2.1 Краткая характеристика деятельности предприятия   Полное наименование предприятия - открытое акционерное общество «Нефтекамскшина». Предприятие «Нефтекамскшина» существует с 1971 ...

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами (на примере ОАО "Нефтекамскшина)

Скачать

124285

11

3

... новые автомобильные заводы, которые создаются с участием ведущих зарубежных производителей, которые развертывают свою деятельность не только в России, но и СНГ. 2.2 Анализ обеспеченности ОАО "Нефтекамскшина" трудовыми ресурсами Интенсификация общественного производства, повышение его экономической эффективности и качества продукции предполагает максимальное развитие хозяйственной инициативы ...