Основное производство
Расчёт годового фонда заработной платы
Расчёт численности и фонда заработной платы цехового и общехозяйственного персонала
Расчёт количества и стоимости сырья и вспомогательных материалов
Расчёт стоимости электроэнергии, пара, прочих расходов
Х 2,3%
Составление сметы цеховых расходов
Навигация
Основное производство
Бизнес-план на предприятии
45099
знаков
20
таблиц
0
изображений
1.1. Основное производство
Определяем объём произведённой продукции (товарная продукция) в стоимостном выражении
ТП = А·ЦА + В·ЦВ+ С·ЦС,
где - ТП – товарная продукция
А, В, С – количество произведённой продукции
ЦА, ЦВ, ЦС – стоимость единицы продукции
ТП = 90000 ед. · 420 руб. + 50000 ед. · 350 руб.+ 45000 ед. · 310 руб = 69250000 руб.
1.2. Вспомогательное производство
Таблица 1
Трудоёмкость ремонтного цеха
| Виды выполняемых работ | трудоёмкость в чел.-час. на работы | Итого трудоёмкость в чел.-часах | ||
| электрослесари, 70% | станочники, 20% | прочие, 10% | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Капитальный ремонт | 17500 | 5000 | 2500 | 25000 |
| 2. Текущий ремонт | 25200 | 7200 | 3600 | 36000 |
| 3. Осмотры | 18900 | 5400 | 2700 | 27000 |
| 4. Неучтённые работы | 4928 | 1408 | 704 | 7040 |
| Итого объём ремонтных работ | 66528 | 19008 | 9504 | 95040 |
| 5. Техническое обслуживание | 14000 | 4000 | 2000 | 20000 |
| Весь объём выполняемых работ | 80528 | 23008 | 11504 | 115040 |
Данные для расчёта трудоёмкости ремонтного цеха берём из исходных данных.
Объём выполняемых работ:
капитальные ремонты – 25000 чел-час
текущие ремонты – 36000 чел-час
осмотры – 27000 чел-час
___________________
Итого 95040 чел-час
Неучтённые работы по заданию 8% - 7040 чел-час
Техническое обслуживание - 20000 чел-час
______________
Всего объём выполняемых работ 115040 чел-час
Соотношение трудовых затрат по видам работ для различных видов электрооборудования принимаем:
электрослесарные - 70%
станочные - 20%
прочие - 10%
Если годовая трудоёмкость ремонтных работ – 95040 чел-час, то
электрослесарные - 66528 чел-час
станочные - 19008 чел-час
прочие - 9504 чел-час
II. Разработка плана по труду и кадрам.
2.1. Расчёт эффективного времени работы одним рабочим в год
Разработка баланса рабочего времени необходима для последующего расчёта численности рабочих и для расчёта фонда заработной платы.
Таблица 2
Баланс рабочего времени одного рабочего в год
| Наименование | Единица измерение | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Календарный фонд времени 2. Нерабочие дни – всего в том числе: праздничные выходные 3. Номинальный фонд рабочего времени 4. Невыходы на работу – всего в том числе: очередные отпуска дополнительные отпуска учащимся по болезни декретные отпуска выполнение государственных и общественных обязанностей 5. Эффективный фонд рабочего времени 6. Номинальная продолжительность рабочего дня 7. Внутрисменные недоработки 8. Эффективная продолжительность рабочего дня 9. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год | дни дни дни дни дни дни дни дни дни дни дни дни час. час. час. час. | 365 115 11 104 250 34 24 1 8 - 1 216 8 0,1 7,9 1706,4 |
Календарное число дней в году принимаем по календарю 2007 года. Количество праздничных дней установлено законодательством, их 11 (одиннадцать). Выходные дни принимаем по календарю и режиму работы.
Перечисленные плановые невыходы на работу приведены в задании (таблица 3).
Номинальную продолжительность рабочего дня принимаем по режиму работы своей организации.
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год получаем умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на эффективную продолжительность рабочего дня.
2.2. Расчёт численности рабочих
а) основного производства
Определяем численность рабочих основного производства
| Численность рабочих = основного производства | Объём продукции в натуральном выражении | = | 185000 ед. | = | 132 чел. |
| Норму выработки челов./дн · Дни | 6,5 ед. · 216 дн |
Данные для определения следующие:
объём продукции в натуральном выражении – 185000 единиц
норма выработки – 6,5 единиц
эффективный фонд рабочего времени в год – 216дней
Разбиваем численность рабочих основного производства по разрядам:
3 разряд – 35% - 46 человек
4 разряд – 40% - 53 человека
5 разряд - 25% - 33 человека.
б) вспомогательного производства
Численность рабочих вспомогательного производства определяем по формуле:
, где
А – трудоёмкость выполняемых работ по видам в чел-час.;
Тэфф. – эффективный фонд рабочего времени на одного рабочего в год в часах;
Кв – коэффициент выполнения норм для данной категории рабочих (в расчётах принимаем 1,1)
В соответствии с задачами энергетической службы рабочий персонал делится на следующие категории: эксплуатационный, ремонтный, оперативный, монтажный.
Количество ремонтных рабочих определяется исходя из годовой плановой трудоёмкости ремонтных работ – 95040 чел.-час., в т.ч.
электрослесарные работы – 66528 чел.-час.
станочные работы – 19008 чел.-час.
прочие работы – 9504 чел.-час
техническое обслуживание – 20000 чел.-час.
в т.ч. электрослесари 
станочники 
прочие 
Количество эксплуатационных рабочих определяется исходя из годовой трудоёмкости технического обслуживания.
Численность эксплуатационного персонала = 
Для оперативного персонала количество рабочих регламентируется правилами технической эксплуатации соответствующих видов энергетического оборудования и требованиями техники безопасности. В расчётах курсовой работы принимаем численность оперативного персонала 4 человека.
Численность вспомогательного персонала составляет 10% от численности ремонтных рабочих, т.е. – 5 человек.
таким образом общее количество рабочих электроцеха составляет:
Чобщ = Чрем. + Чэкспл. + Чопер. + Чвсп.перс. = 50 + 11 +4 + 5 = 70 человек
Полученную численность рабочих разбиваем по профессиям с указанием разрядов:
электрослесари – всего – 35 человек,
из них: 6 разряд – 5 человек;
5 разряд – 10 человек;
4 разряд – 10 человек;
3 разряд – 10 человек;
станочники – всего -10 человек
из них: 6 разряд – 4 человека;
5 разряд – 2 человека;
4 разряд – 2 человека;
3 разряд – 2 человека;
прочие – всего – 5 человек – 3 разряд
эксплуатационный персонал – 11 человек – 3 разряд
оперативный персонал – 4 человека – 4 разряд
вспомогательный персонал – 5 человек – 3 разряд
2.3. расчёт тарифного фонда заработной платы
а) основного производства
Таблица 3
Расчёт тарифного фонда заработной платы рабочих основного производства.
| Профессии | численность | разряд | Часовая тарифная ставка, руб.коп. | Эффективный фонд рабочего времени в часах | Тарифный фонд заработной платы, руб. | |
| На 1 рабочего | Всех рабочих | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочие | 46 | 3 | 6,2 | 1877,04 | 86343,84 | 535332 |
| Рабочие | 53 | 4 | 7,61 | 1877,04 | 99483,12 | 757066 |
| Рабочие | 33 | 5 | 9,37 | 1877,04 | 61942,32 | 580399 |
| итого | 132 | 247769,28 | 1872797 | |||
Численность рабочих основного производства разбиваем согласно данных к курсовому проекту, получаем:
всего рабочих основного производства – 132 человек,
из них 3 разряд имеют 35% от общей численности, т.е. 46 человек,
4 разряд имеют 40% от общей численности, т.е. 53 человека,
5 разряд имеют 20% от общей численности, т.е. 33 человека.
Часовую тарифную ставку принимаем по данным своей организации, увеличиваем на 20% и в зависимости от разряда она составит:
3 разряд – 6,2 руб.
4 разряд – 7,61 руб.
5 разряд – 9,37 руб.
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год определён в таблице 2 «Баланс рабочего времени одного рабочего в год». В расчётах принимаем с учётом Кв (коэффициента выполнения норм), т.е. 1877,04.
Тарифный фонд заработной платы определяем умножением часовой тарифной ставки на эффективный фонд рабочего времени всех рабочих.
б) вспомогательного производства
Таблица 4
Расчёт тарифного фонда заработной платы рабочих вспомогательного производства
| Профессии | Численность | разряд | Часовая тарифная ставка | Эффективный фонд рабочего времени в часах | Тарифный фонд заработной платы, руб. | |
| на 1 рабочего | всех рабочих | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| электрослесари | 5 10 10 10 | 6 5 4 3 | 9,58 7,81 6,34 5,17 | 1877,04 1877,04 1877,04 1877,04 | 9385,2 18770,4 18770,4 18770,4 | 89910 146597 119004 97043 |
| Станочники | 4 2 2 2 | 6 5 4 3 | 10,54 8,59 6,97 5,69 | 1877,04 1877,04 1877,04 1877,04 | 7508,16 3754,08 3754,08 3754,08 | 79136 32247 26166 21361 |
| Прочие | 5 | 3 | 5,17 | 1877,04 | 9385,2 | 48521 |
| Эксплуатационные рабочие | 11 | 3 | 5,17 | 1877,04 | 20647,44 | 106748 |
| Оперативный персонал | 4 | 4 | 6,34 | 1877,04 | 7508,16 | 47602 |
| Вспомогательный персонал | 5 | 3 | 5,17 | 1877,04 | 9385,2 | 48521 |
| итого | 70 | 862856 | ||||
Численность рабочих вспомогательного производства, а также разбивку по разрядам рассчитали в п.2.2. курсового проекта.
Часовую тарифную ставку принимаем по данным своей организации в зависимости от разряда она составляет:
для электрослесарей, прочего персонала, эксплуатационных рабочих, оперативного персонала, вспомогательного персонала -
3 разряд – 5,17 руб.
4 разряд – 6,34 руб.
5 разряд – 7,81 руб.
6 разряд – 9,58 руб.
для станочников увеличиваем на 10% , получаем:
3 разряд – 5,69 руб.
4 разряд – 6,97 руб.
5 разряд – 8,59 руб.
6 разряд – 10,54 руб.
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год определён в таблице 2 «Баланс рабочего времени одного рабочего в год». В расчётах принимаем с учётом Кв (коэффициента выполнения норм), т.е. 1877,04.
Тарифный фонд заработной платы определяем умножением часовой тарифной ставки на эффективный фонд рабочего времени всех рабочих.
Похожие работы
... всех показателей рыночной устойчивости. Такая тенденция с точки зрения кредиторов повышает гарантированность предприятием своих обязательств. Поэтому предприятие имеет возможность реализовать свой бизнес-план по выпуску новой продукции. 3. Бизнес-план производственного предприятия ООО «Украина» по производству соевого молока 3.1. Резюме Предприятие ООО «Украина», организованно в 1997 году и ...
... из опытных специалистов. Опыт показывает, что расплата за некачественный бизнес-план слишком высока и не оправдывает сэкономленных при его составлении средств.РАСЧЕТ РЕАЛЬНОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ БИЗНЕС-ПЛАН по организации в 1995 году дополнительных рабочих мест для производства хлеба высших сортов общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие "Стеллар" ...
... продукции и рынкам, анкетные данные руководящих работников, сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований, отчет по ревизии бухгалтерских документов, прейскуранты поставщиков и т.п. 0. Методика составления бизнес-плана реконструкции предприятия «Шина» 0.0.Вводная часть (резюме) Настоящий бизнес-план представляет предприятие «Шина» (именуемое в дальнейшем ...
... объем продаж 7. Организационный план 8. Финансовый план В данной работе я предлагаю рассмотреть бизнес – план , который был составлен мной для частного предприятия «Кроу» по реализации швейных товаров через розничную торговую сеть. 2.1. Резюме № пп Наименование показателя Ед-ы измерения Значение показателя 1 ...
0 комментариев