Определение потребных ресурсов

3. Определение потребных ресурсов

Таблица 3.1

	Наименование	Кол-во шт.	Стоимость (у.е.)
	ЗОНА 1 - РЕЦЕПШЕН
1	ЗАЛ ПРИЕМА
1.1	Мебель		2 000,00
2	Стойка администратора	1	500,00
2.1	Компьютер	1	1 000,00
2.2	Компьютерная программа	1	200,00
2.3	Канцелярские принадлежности		100,00
2.4	Стулья администратора	2	200,00
	ИТОГО:		4 000,00
3	Касса		500,00
	ИТОГО:		500,00
4	Гардероб с принадлежностями		500,00
	Средства для восстановления внешнего
	Вида обуви
	ИТОГО:		500,00
5	SPA БАР
5.1	Барная стойка	1	1 500,00
5.2	Набор мебели	5 компл.	1 500,00
5.3	Набор барного оборудования	1 компл.	2 000,00
	ИТОГО:		5 000,00
6	Аптека красоты
6.1	Закрытые стойки		500,00
6.2	Первичные расходные материалы		1 000,00
	ИТОГО:		1 500,00
7	Дополнительно
7.1	Аромотерапия		200,00
7.2	Музыкальный центр		300,00
	ИТОГО:		500,00
	ИТОГО: ЗОНА 1		12 000,00

Таблица 3.2

	Наименование	Кол-во шт.	Стоимость (у.е.)
	ЗОНА 2 - Медицинский центр
1	Каб. №1 - Косметологический
1.1	Стойка косметологическая	1	5 300,00
1.2	Кресло косметологическое	1	2 300,00
1.3	Аппарат Д`Арсенваль	1	500,00
1.4	Стул косметолога	1	300,00
1.5	Столик косметологический	1	300,00
1.6	Ароматизатор	1	100,00
1.7	Расходные материалы		540,00
1.8	Плитка для разогрева воска		250,00
	ИТОГО:		9 590,00
2	Каб. №2 - Педикюра и лечения ног
2.1	Кресло педикюрное	1	3 000,00
2.2	Аппарат педикюрный	1	1 700,00
2.3	Лампа-лупа	1	350,00
2.4	Тумба	1	200,00
2.5	Стул врача	1	350,00
2.6	Бактерицидная лампа	1	50,00
2.7	Шкаф бактерицидный	1	200,00
2.8	Озонатор	1	400,00
2.9	Ванночка на колесиках	1	200,00
2.10	Расходные материалы	1	1 000,00
	ИТОГО:		7 450,00
3	Каб. №5 - Солярий	1	10 000,00
3.1	Душ
	ИТОГО:		10 000,00
	ИТОГО: ЗОНА 2		27 040,00

Таблица 3.3

	Наименование	Кол-во шт	Стоимость (у.е.)
	ЗОНА 3 -  Имиджевая
1	Рабочее место парикмахера	2
2	Мойка	1
3	Климазон	1
4	Сушуар	1
5	Лаборатория	1
6	Рабочее место визажиста	1
7	Рабочее место по маникюру	1
	ИТОГО:		10 000,00
	ИТОГО: ЗОНА 3		10 000,00

Таблица 3.4

		Наименование	Кол-во шт	Стоимость (у.е.)
		ЗОНА 4 - Техническая
1		Комната персонала
1.1		Мебель		1 500,00
1.2		Микроволновая печь, чайник		500,00
1.3		Посуда		200,00
1.4		Расходные материалы		300,00
		ИТОГО:		2 500,00
		ИТОГО: ЗОНА 4		2 500,00
				Таблица 3.5
		Наименование	Кол-во шт	Стоимость (у.е.)
		ЗОНА 5 - ОТДЕЛЕНИЕ SPA
	1	Раздевалка
	1.1	Индивидуальные шкафчики		500,00
	1.2	Стойка с фенами	2	500,00
	1.3	Аромотерапия	1	100,00
	1.4	Расходные материалы		400,00
		ИТОГО:		1 500,00
	2	Душевая
	2.1	Душевые	3	900,00
	2.2	Душ-водопад	1	500,00
	2.3	Ведра для обливания	1	300,00
	2.4	Тазы для прогрева ног	10	200,00
	2.5	Расходные материалы		500,00
		ИТОГО:		2 400,00
	3	Комплекс паровой терапии
	3.1	Хамам на 4 человека	1	8 000,00
	3.2	Гебек (мраморная плита с подогревом)	1	1 000,00
	3.3	Расходные материалы		500,00
		ИТОГО:		9 500,00
	4	Комплекс гидротерапии
	4.1	Бассейн с велотренажером 3х4х2	1	5000,00
		и беговой дорожкой (9х4 м)
	4.2	Душ Виши	1	8 500,00
	4.3	Расходные материалы		2 000,00
		ИТОГО:		15 500,00
	5	Массажный кабинет
	5.1	Стол массажный	1	3000,00
	5.2	Расходные материалы		500,00
		ИТОГО:		3500,00
	6	Комната отдыха
	6.1	Набор мебели
	6.2	SPA - музыка
	6.3	Аромотерапия	1
	6.4	Ионизатор	1
	6.5	Весы с ростомером	1
	6.6	Мини БАР SPA	1
		ИТОГО:		2 000,00
		ИТОГО: ЗОНА 5		35. 900,00
		ИТОГО: САЛОН SPA		77 400,00

3.1 Резюме по спецификации

3.1.2 Технологическое оборудование

3.1.1. Минимальные затраты на технологическое оборудование составляют –77 400$

3.1.2. Максимальные затраты на технологическое оборудование составляют -314 340$

3.1.3. Усредненные затраты на технологическое оборудование составляют -212 170$

3.1.4. В рамках предполагаемых затрат на закупку основного технологического оборудования возможно получение скидок до 10% и многообразные варианты рассрочек продолжительностью от 6 до 12 месяцев. Возможная сумма экономии средств в последующих расчетах конкретно не выделяется и рассматривается как средства на закупку расходных материалов на период первичного запуска салона, или как резервный фонд.

 

3.1.3 Расчет используемой полезной площади

 

1. Минимальный вариант

1 этаж

Зона 1 - Рецепшен. Расчетная площадь – 30 кв. м.

Зона 2 - Медицинского центра. Расчетная площадь – 30 кв. м.

- кабинет косметологический; (S = 10 кв. м.).

- кабинет педикюра и лечения ног; (S = 10 кв. м.).

- кабинет солярия; (S = 10 кв. м.).

Зона 3 - Имиджа. Расчетная площадь – 20 кв. м.

Зона 4. Техническая. Расчетная площадь – 10 кв. м.

Зона 5 – SPA. Расчетная площадь – 40 кв. м.

Коридоры. Расчетная площадь – 20 кв. м.

ИТОГО: Расчетная площадь салона в min - конфигурации – 150 кв. м.

3.1.4 Расчет структуры затрат на создание основных фондов

Основой для расчета является расчетная полезная площадь салона в пределах:

S_min = 150 кв. м и среднестатистические показатели по С-Петербургу, определяющие величину затрат на необходимые работы по оборудованию SPA- салона.

1. Стоимость строительно-отделочных работ берется из расчета 50 $ за кв. м. Т.о.:

min-вариант – 150 х 50 = 7500 $;

2. Принимается допущение, что стоимость строительно-отделочных работ составляет 25% от всего объема необходимых затрат. Следовательно, величина затрат в этой части составит:

min-вариант – 7500 х 4 = 30 000 $;

3. Структура стоимости строительно-отделочных работ включает следующие позиции:

3.1. Стоимость строительных и отделочных материалов, дверей, перегородок и пр. составляет 30% от стоимости строительно-отделочных работ. Таким образом :

min-вариант – 30 000 х 0,3 = 9 000 $;

3.2. Стоимость мебели, сантехнических элементов, освещения составляет 30% от стоимости строительно-отделочных работ. Таким образом :

min-вариант – 30 000 х 0,3 = 9 000 $;

3.3. Стоимость элементов декора и дизайна составляет 15% от стоимости строительно-отделочных работ. Таким образом:

min-вариант – 30 000 х 0,15 = 4 500 $;

3.4. Стоимость элементов фитодизайна составляет 5% от стоимости строительно-отделочных работ. Таким образом:

min-вариант – 30 000 х 0,05 = 1 500 $;

4. Стоимость архитектурно-дизайнерского проекта берется из расчета 8 $ за кв. м..

Таким образом:

min-вариант – 150 х 8 = 1 200 $;

5. Стоимость спецоборудования:

5.1. Стоимость монтажа пожарно-охранной сигнализация берется из расчета 5 $ за кв. м.. Таким образом:

min-вариант – 150 х 5 = 750 $;

5.2. Стоимость телефонной станции на 10 номеров и 3 городских линий: 2 000 $.

5.3. Стоимость системы вентиляции и кондиционирования: 8 000 $;

5.4. Стоимость технологического оборудования:

min-вариант – 77 400 $;

6. Стоимость пластиковых окон 5 000 $;

7. Стоимость внешней рекламной вывески 2 000 $;

8. Непредвиденные расходы 5 000 $.

  3.1.5 Общие затраты на создание основных фондов Таблица 3.6

№ п/п	Статьи затрат	Стоимость ($) Min-вариант
1	Строительно-отделочные работы	7 500
2	Строительные и отделочные материалы	9 000
3	Мебель, сантехника, освещение	9 000
4	Элементы декора и дизайна	4 500
5	Фитодизайн	1 500
6	Архитектурно-дизайнерский проект	1 200
7	Пожарно-охранная сигнализация	750
8	Телефонная станция	2 000
9	Акустические системы
10	Система вентиляции и кондиционирования	8 000
11	Технологическое оборудование	77 400
12	Пластиковые окона	5 000
13	Рекламные вывески	2 000
14	Система очистки воды	3 000
15	Сложные сантехнические работы	2 000
16	Системы обогрева	5 000
17	Непредвиденные расходы	5 000
	ИТОГО:	142 850
	Из них: на строительство на оборудование	65 450 77 400

3.1. Расчет затрат на персонал. Штатное расписание салона (min-вар.) Таблица 3.7

№ п/п	Наименование Должности	Кол-во человек	Месячная зарплата	Годовая зарплата
I	МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1	Главный врач	1	300$ + бонус	3 600
2	Врач–косметолог	2	30% *
3	Врач по телу	2	30% + 10%
4	Врач (ноги)	2	30%
II	АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
1	Администратор-менеджер	2	150$ + бонус
2	Бухгалтер	1	300$ + бонус
3	Уборщица	1	150$ + бонус
I11	МАСТЕРА
1	Парикмахер	4	40%
2	Визажист	1	40%
3	Маникюрша	2	30%

* Примечание: запись “30%” в столбце “Месячная зарплата” означает, что заработная плата выплачивается означенному лицу в размере 30% от объема его выручки.

4.Формулирование целей Маркетинга.

 

-  Стратегия проникновения на рынок эффективна, когда рынок растет или еще не насыщен. Фирма расширить сбыт имеющихся товаров на существующих рынках при помощи интенсификации товародвижения, наступательного продвижения и самых конкурентоспособных цен. Это увеличивает сбыт: привлекает тех, кто раньше не пользовался продукцией данной фирмы, а также клиентов конкурентов и увеличивает спрос уже привлеченных потребителей.

-  Цели маркетинга	-  Какие результаты
-  Более глубокое проникновение на рынок	-  Прибыль пи увеличении рыночной доли
-	-  Прибыль при удовлетворении требований потребителей

4.1.1.    Цели и задачи маркетингового исследования.

4.2.2.1. Оправдательные:

-  Основная цель – подвтердить или опровергнуть заложенный уровень рентабельности центра SPA

-  Сравнить изыскания данного исследования с предварительными оценками, составленными на основе анализа «вторичных» источников информации.

-  Дать возможность авторам проекта комплексного оздоровительного центра (КОЦ) оценить свое положение и перспективы в маркетинговой политике, а также конкретизировать позиционирование КОЦ.

4.2.2.2. Поисковые:

-      Изучить отношение потенциальных потребителей к проблеме общего оздоровления и омоложения организма.

-      Определить, существует ли рыночный спрос на данный вид SPA услуг?

-      Определить потребительские предпочтения, особенности и факторы мотивации.

-      Изучить степень платежеспособности целевой аудитории по отношению к предлагаемому спектру SPA услуг.

4.2.2.3. Описательные:

-      Составить утонченный портрет целевой аудитории.

-      Исследовать мотивацию потенциальной клиентуры SPA центра.

-      Выяснить отношение целевой аудитории к проблеме общего оздоровления и омоложения организма и уровень информированности о ней.