Разработка «Плана технического развития и организации производства с расчетами экономической эффективности и планируемых мероприятий

Основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия Каростройсервис за последние три года и прогноз на перспективу
Анализ использования труда и заработной платы Г./2000 г./2001 г Т.руб. х 10 % = 3524 т.руб Анализ рентабельности Вертикальный анализ баланса Анализ прибыли Показатели деловой активности Разработка мероприятий по увеличению прибыльности работы организации Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости и экономического роста организации Разработка «Плана маркетинга предприятия» Разработка «Плана технического развития и организации производства с расчетами экономической эффективности и планируемых мероприятий План механизации строительно-монтажных работ на объектах комплектами машин Разработка “Плана по труду и кадрам” Расчет основных показателей «Финансового плана», составление итоговой таблицы технико-экономических и финансовых показателей Прогноз финансовых показателей на перспективу до 2005 года
131243
знака
61
таблица
6
изображений

4.3. Разработка «Плана технического развития и организации производства с расчетами экономической эффективности и планируемых мероприятий.

 

План технического развития и повышения эффективности производства составляется с целью разработки системы технических и организационно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих повышение технического уровня и качества строительства, снижение его материалоемкости.

Экономия трудовых затрат и экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных работ должны обеспечить выполнение плановых заданий по росту производительности труда и прибыли.

Эк.в степени год = дельтаС * (Vбаз. + дельтаV) = 0,833 т.р.*(4701 м2 + 1175 м2)=4894,8 т.р.

Где дельтаС – экономия себестоимости в расчете на ед. продукции, р/т;

Vбаз. – объем производства в предшествующем планируемому периоде, т., шт.;

Дельта V – прирост объема производства за счет внедрения мероприятия, т., шт.

Годовой экономический эффект (Эф в степени год)

Эф в степени год = Эк.год - Ен*дельтаК = 4894,8 т.р. – 0,15*50 = 4887,3 т.р.

Где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности по отралям – 0,15.

Табл.№4.4.

Мероприятия по развитию и организации производства.

Наименование мероприятий

Рост капитал.

вложений, дельта К

Рост объема производства, дельта V Измен. числен., дельта ЧР Рост произ-водительно-сти труда, дельта ПТ Измен. себестоим. 1 ед продукции дельта С Измен. прибы-ли, дельта П Годов. эконо-мия, Эк год. Годов. эк. Эф-фект, Эф год.
Т.р. % Т.р. % Чел. % Т/руб % Т.р. % Т.р. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Мероприятия по обеспече-нию необходи-мыми средст-вами труда при росте объемов зака-зов в с планом марке-тинга, экономия на условно-постоянных затратах 50 13408 25 120 6,6 -0,558 -5 +0,558 13 3278,8 3228,8
2 Увеличение численности рабочих и служащих 16 17,2

+1,113

+0,214

+0,375

+10

+2

+3,3

-1,113

-0,214

-0,375

-5

-1

-1

-6539,9

-1257,5

-2203,5

-6539,9

-1257,5

-2203,5

3 Мероприятия по снижению издержек в ре-зультате снижения материалоем-кости строите-льства и сни-жения стоитос-ти используе-мых матери-алов

-2,614

+0,637

-2,3

+5,7

+2,614

-0,637

14

1

15359,9

-3743,0

15359,9

-3743,0


И улучшение качества работ в результате использования новейших механизмов в связи с этим (уменьшение затрат на переделку брака)
ИТОГО 50 13408 25 16 17,2 120 3,6 -0,833 7,4 +0,833 19 4894,8 4887,3

4.4.Разработка “Плана производства и реализации продукции”

 

С развитием рыночных отношений в Росси расширились разновидности систем управления строительством, выбор схемы управления строительством принадлежит заказчику, задачей управления является обеспечение готовности работать при любой из них. В настоящее время необходимо выделить следующие наиболее характерные системы управления строительством:

-Система подрядных отношений заказчика с исполнителями при общем руководстве управления строительством со стороны заказчика. Заказчик самостоятельно обосновывает целесообразность возведение объекта, заказывает разработку проектно-сметной документации, производит заказ на изготовление оборудования, заключает с генподрядной организацией, которая и осуществляет возведение объекта с привлечением субподрядчиков. По завершению строительства заказчик организует работу по приемке объекта в эксплуатацию, а также налаживанию его работы. Это традиционная схема управления строительством и сегодня имеет самое широкое распространение (более 90%).

-              Система управления строительством “под ключ” признана как наиболее прогрессивная, однако пока не получила большого распространения (1-3 %). Здесь заказчик по своим требованиям осуществляет только заказ на строительство объекта некоторому исполнителю, который уже самостоятельно выполняет все работы, связанные с управлением , его строительством и вводом в эксплуатацию. В качестве исполнителя выступает служба управления строительством, которая уже и заказывает проектирование, заключает договора с подрядчиками, заказывает оборудование и осуществляет все остальные работы - вплоть до пуска объекта в эксплуатацию. Заказчик в этом случае принимает участие в текущем контроле качества работ и осуществляет прием уже пущенного в эксплуатацию объекта. Служба управления строительством может руководить строительно-монтажными работами через генерального подрядчика или через управляющего строительством.

-              Система управления строительством, при которой заказчик наряду с выполнением ряда общих функций (отвод земель, заказ оборудования, изыскания и т.п.) принимает непосредственное участие в проектировании и выполнении строительно-монтажных работ. Он выполняет что-то своими силами, а остальной объем строительно-монтажных работ выполняют по договорам подрядчики и субподрядчики. Удельный вес этой системы также мал - 2 %.

-              Система профессионального управления строительством, при которой ряд функций по управлению строительством (заказ на проектирование, заказ оборудования, отвод земель) заказчик отставляет за собой, а непосредственно текущее управление строительством поручает (по договору) специальному профессиональному управляющему .Чаще всего таким управляющим выступает генеральный подрядчик. При этой схеме заказчик уже не вмешивается в строительный процесс и даже в качестве контроля строительно-монтажных работ. Однако он также принимает участие в приемке объекта в эксплуатацию. Удельный вес использования этой системы не превышает 1 %;

Кроме того, следует сделать акцент на более активное участиев подрядных торгах на размещение заказов.

Планируемый объем работ, выполняемый собственными силами на год:

Всего: 67000 т.руб.

Общая площадь: 5876 м2 (промышленное и гражданское строительство, возведение монолитных железобетонных зданий)

Стоимость 1 м2 - 10557 руб.

Объем работ по генподряду: 100700 т.руб.

 

табл.№4.5.

 

Годовой план строительно-монтажных работ строительной организации «КароСтройсервис» по заказчикам и исполнителям

 

тыс. руб.

Виды договоров, заказчики, объекты строительства План на год
План года В т.ч. по кварталам
1 2 3 4
1 6 7 8 9 10

А. По государственному заказу

В том числе
Собственными силами
Субподрядными организациями
Б. По прямым договорам
Всего по генподряду 100700 16500 20000 32000 32200
В т.ч.
Собственными силами 67000 9000 10000 24000 24000
Субподрядными организациями 33700 7500 10000 8000 8200
В т.ч. по заказчикам:
1. Объект №1 5000 5000 - - -
В т.ч. собственными силами 1000 1000 - - -
Субподрядными организац. 4000 4000 - - -
2. Объект №2 11500 11500 - - -
В т.ч. собственными силами 8000 8000 - - -
Субподрядными организац. 3500 3500 - - -
3. Объект №3 84200 - 20000 32000 32200
В т.ч. собственными силами 58000 - 10000 24000 24000
Субподрядными организац. 26200 - 10000 8000 8200

В. По собственному строительству

В том числе
Собственными силами
Субподрядными организациями
ВСЕГО по СУ-1 100700 16500
В том числе
Собственными силами 67000 9000
Субподрядными организациями 33700 7500

 Табл.№4.6.

 

Ведомость основных физобъемов СТР,

выполняемых собственными силами

 

п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость един. Руб. Стоимость всего в руб.
1 Земляные работы М3 1060 1932 2047920
2 Монолитный бетон М3 759 1393 1057545
3 Армоизделия Тн 72,5 74520 5402700
4 Металлокаркас Тн 12,5 107640 1345500
5 Кирпичная кладка Т.шт. 85 373468 31744830
6 Оклеечная гидроизоляция филизол М2 408 5225 2131688
7 Гидроизоляция полов М2 61 1253 76411
8 Керамзитобетон М3 139 11428 1588477
9 Монобетон М3 208 7985 1660830
10 Утеплитель жесткая минплита М3 53 17770 941850
11 Кровля филизол в 2 слоя М2 111 1106 122820
12 Двери М2 252 5411 1363500
13 Окна М2 498 5394 2686500
14 Аренда опалубки М2 90 111998 10079791
15 Прочие (монтаж лесов, электро работы, механизмы) 4749638
Итого: 67000000

Табл.№4.7.

 

Расчет трудозатрат на плановый объем СМР (5876 м2)

 

п/п

Наименование

работ

Ед. изм. Объем работ Трудозатраты на ед. изм. Чел/час Трудозатраты на весь объем
1 Земляные работы М3 1060 0,26 276
2 Монолитный бетон М3 759 21,5 16345
3 Армоизделия Тн 72,5 36,4 2638
4 Металлокаркас Тн 12,5 363,9 4549
5 Кирпичная кладка Т.шт. 85 92,2 7838
6 Оклеечная гидроизоляция филизол М2 408 4,6 1860
7 Гидроизоляция полов М2 61 5,2 320
8 Керамзитобетон М3 139 134,2 18658
9 Монобетон М3 208 134 27903
10 Утеплитель жесткая минплита М3 53 139 7368
11 Кровля филизол в 2 слоя М2 111 10,8 1197
12 Двери М2 252 23,2 5851
13 Окна М2 498 33,6 16726
14 Прочие (монтаж лесов, электро работы, механизмы) 15474
Итого: 127003

табл.№4.8.

 

План материального обеспечения строительной организации «КароСтройсервис»

Наимено-вание групп и видов метери-альных ресурсов

Ед.

Изм.

Расчет потребности в ресурсах Оста-ток на на-чало года

Пере-ход-ный

Запас

Общ-ая пот-реб-ность Источник покрытия Плановая себестоимость заготовки, тыс. руб. Общ-ая себе-сто-им. Заго-товки, тыс.руб.
Рас-чет-ная пот-реб-ность Потребность по направлениям По пря-мым дого-ворам Др источники По прямым договорам Др. источ-ки
Стро-итель-ство Под-соб. Произ-во Усл-уги И др. Планово-расчетная цена, т.руб. Себес-тои-мость, т.руб. Планово-расчетная цена, т.руб. Себес-тои-мость, т.руб.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Арматура Тн. 1620 1620 - - - - - 1620 1620 - 11000 10600 10600
Бетон М3 16200 16200 - - - - - 16200 16200 - 20765 20465 20465
Древесина М3 72 62 10 - - - - 72 72 - 151 141 141
Пенопласт М3 147,6 147,6 - - - - - 147,6 147,6 - 125 115 115
Гвозди Тн. 3,96 3,46 0,5 - - - - 3,96 3,96 - 63 53 53
Электрод Тн. 2,7 2,2 0,5 - - - - 2,7 2,7 - 27 17 17
Цемент Тн. 144 144 - - - - - 144 144 - 115 105 105
Сухая смесь Тн. 288 288 - - - - - 288 288 - 244 207 207
Песок М3 396 396 - - - - - 396 396 - 71 61 61
Проволока Тн. 16,2 12,2 - - - - - 16,2 16,2 - 181 171 171
Мелкосортная сталь Тн. 27 25 2 - - - - 27 27 - 219 209 209
Металло-конструкции Тн. 9 8 1 - - - - 9 9 - 70 60 60
Фанера М3 68,4 68,4 - - - 5 3 68,4 68,4 - 10,94 894 894
Строит. Камни блоки М3 117 117 - - - - - 117 117 - 154 134 134
ИТОГО 34279 33232 33232

ПЛАН РАБОТЫ КОМПЛЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАШИН НА ОБЪЕКТАХ

строительной организации «КароСтройсервис»


Информация о работе «Основные технико-экономические и финансовые показатели предприятия Каростройсервис за последние три года и прогноз на перспективу»
Раздел: Предпринимательство
Количество знаков с пробелами: 131243
Количество таблиц: 61
Количество изображений: 6

0 комментариев


Наверх