Подвижной состав

6. Подвижной состав.

Марка а/м	Грузоподъемность q, т	Средняя технич. скорость, (vт) км/ч
КамАЗ-5511	10	27
КамАЗ-53212	10	29
ТСВ-6У	5,2	30

Примечание: приводится расчёт для автомобиля КамАЗ-5511.

1. План перевозок грузов

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

План перевозок грузов составляется по форме таблиц 1 и 2.

Таблица 1.

План перевозок грузов

Наименование грузов	Годовой объём перевозок, тыс.т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
Щебень	52	I	4	208
Гравий	26	I	12	312
Железобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Итого:	260		30	7800

Класс грузов определяется по справочнику.

Среднее расстояние перевозки грузов определяется по формуле:

,

где Р_год – суммарный годовой грузооборот, ткм; Q_год – годовой объем перевозок грузов.

км.

Таблица 2.

Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс.т	Расстояние перевозки, (l) км	Грузооборот, (Ргод), тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (β)	Коэфф. использования грузоподъёмности (γс)	Время простоя под погрузкой-разгрузкой, (tп-р), час.	Количество ездок с грузом (nе), ед.	Суточный объём перевозок (Qсут), т.	Количество автомобилей в эксплуатации (Аэ), ед.
КамАЗ-5511
Щебень	52	4	208	0,49	1	0,083	5200
Гравий	26	12	312	0,5	1	0,083	2600
Итого:	78	16	520	0,493	1	0,083	7800	70,04	4
КамАЗ-53212
Железобетон	52	35	1820	0,64	1	1,32	5200	31,19	6
ТСВ-6У
Бензин	130	42	5460	0,5	0,8	0,53	31250	12,49	35
Всего по АТП:	260	30	7800	0,515	0,859	0,544	44250	27,08	45

В таблице 2 приводятся данные плана перевозок грузов по отдельным маркам автомобилей.

Величина коэффициента использования грузоподъемности (статического - _с) принимается в зависимости от класса грузов.

Количество ездок с грузом определяется по формуле:

,

где q – средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн.

ездок.

Величина коэффициента использования пробега (β) и продолжительность простоев автомобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку (t_п-р) принимаются в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов, грузоподъемности автомобиля и способа организации погрузочно-разгрузочных работ.

Потребное количество автомобилей в эксплуатации, ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема перевозок равно:

,

где Q_сут – суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн; Д_р=305 дней – количество дней работы АТП за год.

Суточный объем перевозок определяется по формуле:

,

где Т_н – продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде); v_т27 км/ч – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч (берётся в зависимости от l_ср).

Продолжительность пребывания в наряде автомобиля за сутки принимаем для автомобилей КамАЗ-53212 и ТСВ-6У Т_н10 часов, а для автомобиля КамАЗ-5511 Т_н9 часов.

т в сутки.

ед.

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Производственная программа для грузовых АТП составляется по следующей форме:

Таблица 3.

Наименование показателей	Марки автомобилей			Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей, ед.	6	8	52	66
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	5,2	6
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	60	80	270,4	410,4
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.	2190	2920	18980	24090
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн.	1500	2073	12793	16366
6. Автомобиле-часы в работе, а-час.	13500	20730	127930	162160
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	52,0	25,1	10,2	15,8
ткм.	346,7	878,0	426,8	474,2
2. Технико-экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0,722	0,836	0,836	0,826
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,685	0,71	0,674	0,699
3. Среднее время в наряде за сутки, час.	9	10	10	9,909
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	35	42	30
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	35	42	30
6. Коэффициент использования пробега	0,493	0,64	0,5	0,515
7. Коэффициент использования грузоподъемности	1,0	1,0	0,8	0,859
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку	0,083	1,3	1	0,544
9. Средняя техническая скорость, км/час	27,0	29,0	30,0	29,606
10.Среднесуточный пробег автомобиля, км	207,5	155,4	245,9	231,439
11.Количество ездок с грузом, ед.	7800	5200	31250	44250
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	78	52	130	260
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	520	1820	5460	7800
3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

Таблица 4.

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию

Наименование показателей	Марки автомобилей			Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	229500	270000	297000	175295
2. Среднесуточный пробег, км	207,5	155,4	245,9	178
3. Дней работы за цикл, дней	1106	1737	1208	2843
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0,53	0,53	0,53	0,53
5. Простой в ТО и Р, дней	158	186	205	344
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней	77	122	85	199
7. Дней в цикле, дней	1341	2045	1498	1743
8. Коэффициент перехода от цикла к году	0,2274	0,1491	0,2036	0,1827
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней	36	28	42	64
10. Дней простоя по прочим причинам, дней	18	18	17	36
11. Итого простоя за год, дней	54	46	59	100

Продолжение табл. 4

12. Дней работы за год	252	259	246	511
13. Коэффициент выпуска на линию	0,690	0,71	0,674	0,701

Расчет по таблице 10 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

,

где L_р^н300.000 км – нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля; К₁0,9 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации; К₂ – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС (К_2борт1, К_2с/с0,85, К_2спец1,1), К₃1– коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий. Данные коэффициенты принимаются в соответствии с "Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".

км.

Среднесуточный пробег равен:

.

км.

Количество дней работы автомобиля за цикл определяется по формуле:

.

дней.

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по формуле:

,

где d_ТО-ТР0,5 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней; K'₄1,3 – коэффициент, учитывающий продолжительность простоя автомобиля с начала эксплуатации.

дней.

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 8% от количества дней работы:

.

дней.

Количество дней в цикле равно:

.

дней.

Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле:

.

.

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по формуле:

.

дней за год.

Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по формуле:

.

дней.

Итого количество дней простоя за год определяется по формуле:

.

день.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле:

.

дней.

Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле:

,

где Д_к = 365– количество календарных дней в году, дней.

.

Среднесписочное количество автомобилей определяется по формуле:

.

ед.

Количество авто-дней работы за год определяется по формуле:

.

авто-дней.

Количество авто-дней на предприятии вычисляется по формуле:

.

авто-дней.

Автомобиле-часы в работе вычисляются по формуле:

.

авто-часов.

Общая грузоподъемность автомобилей вычисляется по формуле:

.

т.

Пробег всех автомобилей с грузом вычисляется по формуле:

,

где n_е – число ездок; l_ср – среднее расстояние перевозки грузов.

км.

Общий пробег всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

км.

Выработка автомобиля за сутки определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле:

,

где АД_пр – число авто-дней простоя по прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина гружёной ездки вычисляется по формуле:

, т.е. l_грl_ср.

км.

Статический коэффициент использования грузоподъемности вычисляется по формуле:

.

.

Количество ездок с грузом вычисляется по формуле:

.

ездок.

Годовая выработка 1^-го автомобиля определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Таблица 5.

Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей			Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Ресурсный пробега автомобиля	км	229500	270000	297000	175295,5
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед.	1	1	6	8
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	10800	10800	10800	10800
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед.	22	25	146	47
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	2700	2700	2700	2700
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед.	93	104	602	799
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед.	1500	2073	12793	16366
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед.	35	40	234	309
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед.	12	16	146	174
11. Норма трудоемкости одного ТО-2	ч-час	28,57	24,84	13,66
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год	ч-час	629	621	1994	3244
13. Норма трудоемкости одного СО	ч-час	19,97	17,37	16,39
14. Общая трудоемкость всех СО за год	ч-час	240	278	2393	2911
15. Норма трудоемкости одного ТО-1	ч-час	7,54	6,56	3,16
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год	ч-час	701	682	1902	3285
17. Норма трудоемкости одного ЕОс	ч-час	0,24	0,21	0,3
18. Общая трудоемкость всех ЕОс	ч-час	360	435	3838	4633
19. Норма трудоемкости одного ЕОт	ч-час	0,21	0,18	0,27
20. Общая трудоемкость всех ЕОт	ч-час	7,4	7,2	63,2	77,8
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега	ч-час	9,46	8,22	6,51
22. Общая трудоемкость всех ТР за год	ч-час	2395	2338	10680	15413
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР	ч-час	4332,4	4361,2	20870,2	29563,8

Количество списаний автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

списание.

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К₁ и К₃ .

Количество ТО-2всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

,

где L^н_ТО-2=12000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-2; К₁=0,9; К₃=1.

.

Количество ТО-1 всех автомобилей за год определяется по формуле:

,

где L^н_ТО-1=3000 км– нормативный пробег автомобиля до ТО-1.

.

Количество суточных ЕО всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

.

Количество ЕО перед ТО всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

.

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Для автомобилей семейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час, а для автомобиля ТСВ-6У СО совмещается с одним из ТО-2, увеличивая его трудоёмкость на 20%.

Тогда количество СО всех автомобилей за год составляет:

.

.

Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К₂ и К₅ , а трудоёмкость ТР – К₁, К₂, К₃, К₄, К₅ (см. "Положение…").

К_1ТО=0,9, К_1ТР=1,1 , для автомобиля КамАЗ-53212 К₂=1, для КамАЗ-5511 К₂=1,15, а для автомобиля ТСВ-6У К₂=1,1 – коэффициент, учитывающий модификацию ПС; К₄=1,3 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; К₅=1,15 – коэффициент, учитывающий мощность АТП.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам:

,

,

,

,

,

где t^н_ТО-2=21,6 ч-час, t^н_ТО-1=5,7 ч-час, t^н_СО=15,1 ч-час, t^н_ЕОс=0,18, t^н_ЕОт=0,16 ч-час, t^н_ТР=5 ч-час/1000 км– нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с , ЕО_т и ТР автомобилей семейства КамАЗ, и t^н_ТО-2=10,8 ч-час, t^н_ТО-1=2,5 ч-час, t^н_СО=12,96 ч-час, t^н_ЕОс=0,24, t^н_ЕОт=0,21 ч-час, t^н_ТР=3,6 ч-час/1000 км– нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с , ЕО_т и ТР модификаций автомобиля ЗИЛ-130.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КамАЗ-5511 равна:

.

ч-час.

Общая трудоёмкость всех ТО и ТР определяется по формуле:

.

ч-час.

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива автомобилем i^-той модели определяется по формуле:

,

где Q_L – годовой расход топлива на пробег; Q_р – годовой расход топлива на транспортную работу (для КамАЗ-53212) или на ездку с грузом (для КамАЗ-5511); Q_зим – годовой расход топлива на работу в зимних условиях; Q_вг – годовой расход топлива на внутригаражные нужды.

,

где q_{LКамАЗ-5511}34 л/100 км, q_{LКамАЗ-53212}25,5 л/100 км, q_LТСВ-6У32 л/100 км – линейный расход топлива на 100 км.

л.

Для автосамосвалов выполняющих работу, учитываемую в тоннах перевезённого груза, норма на 1^-у ездку установлена в размере q_ne1 л дизельного топлива.

,

где q_ne – расход топлива на одну ездку.

л.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин – 2 л; дизельное топливо – q_ткм1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) – 2 м³.

,

где q_ткм – расход топлива на 100 ткм транспортной работы.

л.

Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне – 5 мес. до 10%:

.

л.

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:

.

л.

л.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м³ СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м³ СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м³ СПГ) расхода топлива.

,

где q_смi – расход i^-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 q_мот.=2,8 л; q_транс.=0,4 л; q_спец.=0,15 л; q_пласт.=0,35 кг, а для автомобиля ТСВ-6У q_мот.=2,2 л; q_транс.=0,3 л; q_спец.=0,1 л; q_пласт.=0,2 кг.

л;

л;

л;

кг.

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

.

кг.

Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

,

где Ц_1лмот.=20 руб.; Ц_{1лтранс.}=13,8 руб.; Ц_1лспец.=75 руб.; Ц_{1кгпласт.}=85 руб; Ц_обт1кг=20 руб..

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

.

руб.

руб.

руб.

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:

,

где N– потребное количество комплектов шин, ед.; L_общ – годовой пробег подвижного состава, км; n10 ед. – число колес подвижного состава без запасного; H_ш77000км – нормативный пробег шин.

На автомобили КамАЗ-5511, КамАЗ-53212 и ТСВ-6У устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10^-и штук.

ед.

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы по формуле:

,

где Н_зч80 руб.– норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.; Н_м90 руб.– нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега; L_год – годовой пробег данной марки подвижного состава, км; К_зч-м1 – поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

руб.

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

Таблица 6.

План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей				Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общий пробег автомобилей за год	км	253144	284375	1640625		2178144
Годовой грузооборот	ткм	520000	1820000	5460000		7800000
Количество ездок с грузом (для самосвалов)	езд.	7800
Норма расхода топлива
на 100 км пробега	л/100 км	34	25,5	32
на 100 ткм транспортной работы	л/100 ткм	-------	1,3	2
на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511)	л/езд.	1	-------	-------
Расход топлива на пробег автомобиля	л	86069	72516	525000		683585
Расход топлива на транспортную работу	л	7800	23660			31460
Общий расход на пробег и транс. работу	л	93869	96176	525000		715045
Дополнительный расход на работу в зимних условиях	л	3911	4007	21875		29793
Расход топлива на внутригаражные нужды	л	469	501	2734		3704
Итого общий расход топлива	л	98249	100684	549609		748542
Стоимость 1 л топлива	руб.	7,8	7,8	8
Общая стоимость топлива	руб.	766342	785335	4396872		5948549
СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
Общий расход масла	л	2751	2819	12091	17661
Стоимость 1 л масла	руб.	20	20	20
Общая стоимость масла для двигателей	руб.	55020	56380	241820	353220
Б. трансмиссионное масло
Общий расход масла	л	393	403	1649	2445
Стоимость 1 л масла	руб.	13,8	13,8	13,8
Общая стоимость трансмиссионного масла	руб.	5423	5561	22756	33741
В. специальные масла
Общий расход масла	л	147	151	550	848
Стоимость 1 л масла	руб.	75	75	75

Продолжение табл. 6

Общая стоимость специального масла	руб.	11025	11325	41250	63600
Г. консистентная смазка
Общий расход смазки	кг	344	352	1099	1795
Стоимость 1 кг смазки	руб.	85	85	85
Общая стоимость консистентной смазки	руб.	29240	29920	93415	152575
ОБЩАЯ стоимость смазочных материалов	руб.	100708	103186	399241	603136
Д. обтирочный материал
Общий расход обтирочного материала	кг	90	80	520	690
Стоимость 1 кг обтирочного материала	руб.	20	20	20
Общая стоимость обтирочного материала	руб.	1800	1600	10400	13800
ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалы	руб.	102508	104786	409641	616936
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Общий пробег автомобилей	км	253144	284375	1640625	2178144
Количество шин на автомобиле	ед.	10	10	10
Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000	77000
Необходимое количество комплектов шин	ед.	33	37	213	283
Стоимость одного комплекта шин	руб.	23000	23000	23000
ИТОГО затраты на автомобильные шины	руб.	759000	851000	4899000	6509000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб.	80	80	80
Общие затраты на запасные части	руб.	20252	22750	131250	174252
Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб.	90	90	90
Общие затраты на материалы	руб.	22783	25594	147656	196033
Поправочный коэффициент		1	1	1
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб.	43035	48344	278906	370285

5. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (N_вод) определятся по формуле:

,

где АЧ_{рабКамАЗ-5511}13500 час.– количество авточасов работы водителей на линии; АЧ^в_то-р - количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП); АЧ_п-з – количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. ; Ф^в_год – годовой фонд рабочего времени водителей, час.

часов.

,

где Д_к365– число календарных дней в году; Д_в52– число выходных дней в году; Д_пр – число праздничных дней в году; Д_отп28 дней– число дней основного очередного отпуска; Д_д.о2 дня– дни дополнительного отпуска; Д_б10 дней– дни неявок по болезни; Д_гос3 дня– дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей; Т_см6,7 часа– продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и 6,7 часа – при шестидневной); Д_предпр – число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).

час.

При расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50%- участие в ЕО и 20%- участие в ТР:

.

час.

чел.

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

оплаты за перевезенные тонны груза;

оплаты за выполненные тонно-километры;

оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

надбавки за классность;

доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;

премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза вычисляется по формуле:

,

где C_час21,98 руб. – часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

руб./т.

Сдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:

,

где T_дв1 час – время в движении; t_п-з0,3 часа – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения.

руб./ткм.

Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:

.

руб.

Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:

.

руб.

Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:

.

руб.

Участие водителей в ТО и ремонте (ЗП^вод_ТО-Р) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:

,

где С^IV_час19,78 руб.- часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

руб.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса – 10%, для водителей 1-го класса – 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

,

где N_вод13 чел., N_вод22 чел. – численность водителей автомобилей КамАЗ-5511, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

руб.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.

Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

.

руб.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.

.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

руб.

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15% вычисляется по формуле:

.

руб.

Среднемесячная зарплата одного водителя определяется по формуле:

.

руб.

Расчеты сводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Численность водителей и фонд заработной платы

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
Общая трудоёмкость работы водителей на линии	ч-час	13500	20730	127930	162160
Трудоёмкость подготовительно-заключительных работ	час	450	622	3838	4910
Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р	час	663	689	4087	5439
Всего часов работы водителя за год	час	14613	22041	135855	172509
Годовой фонд времени работы одного водителя	час	1732	1732	1732	5196
Количество водителей всего	чел	8	13	78	99
в т. ч. водителей 1 класса	чел	3	5	27	35
водителей 2 класса	чел	2	4	23	29
водителей 3 класса	чел	3	4	28	35
Годовой объем перевозок грузов	тонн	78000	52000	130000	260000
Часовая ставка водителя 3-го класса	руб.	21,98	21,98	21,98
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб.	0,182	2,901	2,800	2,239
Заработная плата за выполненный объем перевозок	руб.	14196	150852	364000	582027
Годовой грузооборот	тыс. ткм	520000	1820000	5460000	7800000
Сдельная расценка за 1 ткм	руб.	0,215	0,154	0,458	0,351
Заработная плата за выполненную работу	руб.	111800	280280	2500680	2736668
Фонд сдельной ЗП водителей	руб.	125996	431132	2864680	3318695
Тарифный фонд ЗП водителей	руб.	321194	484461	2986093	3791748
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78	19,78	19,78
Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб.	13114	13628	80841	107583
Надбавка за классность	руб.	35237	57832	326253	419433
Другие доплаты (25%)	руб.	80299	121115	746523	947937
Премии	руб.	37799	129340	859404	995609
Фонд основной заработной платы водителей	руб.	292445	753047	4877701	5789257
Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб.	35093	90366	585324	694711
Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб.	376669	969925	6282479	7629073
Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб.	3924	6217	6712	6422

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Потребное количество ремонтных рабочих определяют в соответствии с производственной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:

,

где Ф^рр_год – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час.

.

При расчете действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям – 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.

час.

ед.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит:

из заработной платы по тарифу;

из доплат к заработной плате;

из премий.

Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:

.

руб.

Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий – 30% от зарплаты по тарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом 15% определяется по формуле:

.

руб.

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего вычисляется по формуле:

.

руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-час	24125
Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего	час	1772,2
Потребное количество ремонтных рабочих	чел.	14
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78
Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб.	477189
Доплаты	руб.	71578
Премии за производственные показатели	руб.	143157
Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	691924
Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	69192
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб.	875283
Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего	руб.	5210

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

К остальному персоналу АТП относят:

подсобно-вспомогательных рабочих;

административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.

.

ед.

Среднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет 1200-1500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно-вспомогательных рабочих будет равен:

.

руб.

Численность административно-управленческого персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие 40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие – 20-30%, а административно-управленческий персонал

Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции можно определить численность административно-управленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату – фонд зарплаты данной категории работников. – 10-20%.

ед.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительность труда одного работника АТП (ПТ_АТП) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.

, руб./чел.

Производительность труда водителей (ПТ_вод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП.

.

ткм/чел.

Производительность труда ремонтных рабочих (ПТ_рр) определяется отношением трудоёмкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.

.

час.

Результаты выполненных расчетов сводим в таблицу 9.

Таблица 9.

Сводный план по труду и заработной плате АТП

Категория работающих	Среднесписочная численность	Фонд заработной платы	Среднемесячная заработная плата	Производительность труда
Водители	99 чел.	7629073 руб.	6422 руб.	78788 ткм/чел.
Ремонтные рабочие	14 чел.	875283 руб.	5210 руб.	1723 ч-час.
Подсобно-вспомогательные рабочие	4 чел.	67200 руб.	1400 руб.
Инженерно-технические работники	13 чел.	702000 руб.	4500 руб.
Служащие	8 чел.	144000 руб.	1500 руб.
ИТОГО:	138 чел.	9417556 руб.	5687 руб.	273170

6. План по себестоимости перевозок

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.

Статья "Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию" включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, начисления на заработную плату (38,5% от общего фонда зарплаты).

В статью расходов "Топливо для автомобилей" входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

Расходы по статье "Смазочные и прочие эксплуатационные материалы" учитывают затраты на данный вид ресурсов на АТП.

По статье "Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава" планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.

Расходы по статье "Восстановление износа и ремонт автомобильных шин" определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

В статью "Амортизация подвижного состава" входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП.

Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного (ресурсного) пробега по формуле:

,

где Ц_ам – цена автомобиля (КамАЗ-5511 – 600000 руб.; КамАЗ-53212 – 500000 руб.; ТСВ-6У – 320000 руб.); L_общ – общий пробег автомобиля; Н_ам – норма амортизационных отчислений на полное восстановление в % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега.

Норма амортизации принимается из /2/ в зависимости от ресурсного пробега (L_рес): КамАЗ-53212 – 0,2%, а КамАЗ-5511 и ТСВ-6У – 0,3%.

руб.

Общие затраты на амортизацию составляют: З_ам = 2315034 руб.

В статью "Общехозяйственные расходы" включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; плату по процентам за краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение транспортных средств и др.

Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 4,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобилей.

.

руб.

После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяем себестоимость автомобильных перевозок делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка за определенный период времени (ΣЗ) на выполненную за то же время транспортную работу (Р_год).

Результаты расчетов сводим в таблицу 10.

Таблица 10.

Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статьи расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
Заработная плата работников с начислениями	13043315	1,67
Топливо для автомобилей	5948549	0,76
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	616936	0,08
Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	370285	0,05
Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	6509000	0,83
Амортизация подвижного состава	740034	0,09
Общехозяйственные (накладные) расходы	729720	0,09
ИТОГО затрат:	27957839	3,58

7. План по доходам, прибыли и рентабельности.

Валовые доходы АТП (Д_вал) определяются суммированием доходов, полученных от всех видов деятельности АТП (перевозочной работы Д_пер, транспортно-экспедиционных операций Д_тэо, погрузочно-разгрузочных работ Д_п-р и прочих работ и услуг Д_пр) и вычисляются по формуле:

.

При определении доходов в основном используют метод прямого счета. Доходы от грузовых перевозок при сдельной оплате труда водителей определяют как произведение сдельного тарифа на объем выполненной транспортной работы в тоннах. При почасовой оплате доходы определяют сложением произведения установленного тарифа на количество отработанных часов и суммы дополнительной оплаты за каждый километр пробега. При покилометровой оплате доходы равны произведению установленного тарифа на общий пробег. Доходы от других видов деятельности определяют умножением установленного тарифа на соответствующий объём работ.

Тарифная политика АТП и её особенности в том или ином сегменте рынка зависят от целей АТП и намеченных путей их достижения.

В зависимости от экономического положения АТП целями ценообразования являются: реализация по любой цене, не выходящей за нижнюю границу применения тарифов (стратегия выживания); завоевания лидерства на доле рынка; получение максимальной прибыли в кратчайший срок; завоевание лидерства по качеству транспортных услуг.

Каждой из поставленных целей соответствует определенная ценовая политика. Первой цели соответствует ориентация на низкие тарифы, второй – на невысокие тарифы, третьей и четвертой – на высокие и очень высокие.

Методы установления тарифов наиболее часто сводятся к двум подходам: