Організаційний план

Характеристика конкурентів підприємства Виробничий план підприємства План постачання Організаційний план

35728

знаков

таблиц

изображение

План постачання

6. Організаційний план

Щоб реалізувати даний проект буде створена така організаційна структура:

Таблиця 8.

Потреба у трудових ресурсах

Посада	Кількість робітників	Оклад одного робітника з податковими нарахуваннями ,грн	Разом на місяць, грн
Бухгалтер	1	1195	1195
Менеджер із закупок	1	1075,5	1075,5
Кухар	2	1075,5	2151
Офіціант	3	717	2151
Охорона	2	956	1912
Посудомийка	1	597,5	597,5
Прибиральниця	1	358,5	358,5
Робітники на кухні	4	836,5	3346
Разом	15	-	12786,5
Посада	Кількість робітників	Оклад одного робіника без податкових нарахувань ,грн	Разом на мі-сяць, грн
Бухгалтер	1	1000	100
Менеджер із закупок	1	900	900
Кухар	2	900	1800
Офіціант	3	600	1800
Охорона	2	800	1600
Посудомийка	1	500	500
Прибиральниця	1	300	300
Робітники на кухні	4	700	2800
Разом	15	-	10700

Піцерія працюватиме з 9.00 до 23.00 години. Робочий день персоналу буде починатися щодня з 8.00. У цехах будуть працювати дві бригади позмінно, тобто через добу. Перша бригада складатиметься з 1 шеф-кухаря, 2 помічників, 1 посудомийка, 2 офіціанта; друга – 1 шеф-кухаря, 2 помічника, 1 офіціант. Охоронці працюватимуть теж по зміні (через добу). Прибиральниця працюватиме зранку до відкриття і ввечері після закриття. Адміністративно-управлінський персонал працюватиме з 9.00 до 19.00 із обідньою перервою 5 днів у тиждень.

7. Фінансовий план

В першу чергу необхідно розрахувати валові витрати за плановий період.

Таблиця 9.

Розрахунок витрат на виробничо-збутову діяльність підприємства

№	Статті затрат	Витрати, грн
№	Статті затрат	Добові	Місячні	Квартальні	Річні
1	Сировина та компоненти	754,67	22640,1	67920,27	271681,06
2	Заробітна плата (змінна частина)	153	4600	13800	55200
3	Нарахування на зарплату (змінна частина)	30	897	2691	10764
4	Витрати на енергоносії	40,3	1208	3625	14500
Разом на змінні витрати		977,97	29345,1	88036,2	352145,06
5	Заробітна плата (постійна частина)	203	6100	18300	73200
6	Нарахування на зарплату (постійна частина)	39,65	1189,5	3568,5	14274
7	Транспортні витрати	11,11	333,3	1000	4000
8	Оренда приміщення	168,06	5041,67	15125	60500
9	Комунальні послуги	56,21	1686,25	5058,75	20235
10	Амортизація	550	550	550	550
11	Канцелярські товари	1,94	58,33	175	700
12	Телефон	1,94	58,33	175	700
Разом на постійні витрати		1031,92	15017,38	43952,25	174159
Валові витрати		2009,89	44362,48	131988,45	526304,06

Щоб розпочати будь-яку діяльність необхідно мати первісні грошові вкладення в даний бізнес.

Таблиця 10.

Розрахунок первісних витрат

Назва витрати	Сума, грн
Покупка обладнання	75040
Покупка сировини	14270
Ремонт будинку	25000
Реклама	3950
Юридичні послуги	300
Витрати на зв’язок	800
Разом:	119360

Отже, для відкриття нашої піцерії необхідні грошові вкладення в розмірі 130000 гривень.

Ми плануємо взяти кредит в банку під 18 % річних терміном на 2 роки і виплачувати його щомісяця, починаючи з другого кварталу. Підприємство за 2008 рік матиме прибуток 451747 гривень, а повернення кредиту – 65000 гривень, тобто половина всієї позики. Ми через два роки зможемо погасити кредит в банку.

Таблиця 11.

Прогноз прибутків та збитків на 2008 рік

№	Стаття	І	ІІ	ІІ	IV	V	VI
Прибутки від продажів
1	Виторг від продажів	62973,4	56879,2	62973,4	91827	94887,9	91827
Витрати на виробництво та реалізацію продукції (змінні витрати)
2	Сировина, матеріали	14271,16	12890,08	14271,16	20664,6	21353,42	20664,6
3	Зарплата персоналу	4600	4600	4600	4600	4600	4600
4	Нарахування на зарплату	897	897	897	897	897	897
5	Витрати на електроенергію	1208	1208	1208	1208	1208	1208
6	Разом перемінні витрати	20976,16	19595,08	20976,16	27369,6	28058,42	27369,6
7	Валовий прибуток	41997,24	37284,12	41997,24	64457,4	66829,48	64457,4
Постійні витрати
8	Реклама	3950	0	0	0	0	0
9	Транспортні витрати	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3
10	Зарплата персоналу	6100	6100	6100	6100	6100	6100
11	Нарахування на зарплату	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5
12	Оренда приміщення	5041,67	5041,67	5041,67	5041,67	5041,67	5041,67
13	Комунальні послуги	1686,25	1686,25	1686,25	1686,25	1686,25	1686,25
14	Амортизація	550	550	550	550	550	550
15	Канцелярські товари	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
16	Телефон	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
17	Юридичні послуги	300	0	0	0	0	0
18	Сигналізація	0	0	0	0	0	0
19	Страхування	0	0	0	0	0	0
20	Банківські послуги	0	0	0	0	0	0
21	Відсотки за кредит	0	0	0	3000	4000	4000
22	Разом на постійні витрати	19267,38	15017,4	15017,4	18017,4	19017,38	19017,38
23	Прибуток	22729,86	22266,72	26979,84	46440	47812,1	45440,02
№	Стаття	VIІ	VIІІ	ХІ	Х	ХІ	ХІI
Прибутки від продажів
1	Виторг від продажів	117595,4	117595,4	113802	83560,5	80865	83560,5
Витрати на виробництво та реалізацію продукції (змінні витрати)
2	Сировина, матеріали	35916,29	35916,29	34757,7	20546,18	19883,4	20546,18
3	Зарплата персоналу	4600	4600	4600	4600	4600	4600
4	Нарахування на зарплату	897	897	897	897	897	897
5	Витрати на електроенергію	1208	1208	1208	1208	1208	1208
6	Разом перемінні витрати	42621,29	42621,29	41462,7	27251,18	26588,4	27251,18
7	Валовий прибуток	74974,11	74974,11	72339,3	56309,3	54276,6	56309,32
Постійні витрати
8	Реклама	0	0	0	0	0	0
9	Транспортні витрати	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3
10	Зарплата персоналу	6100	6100	6100	6100	6100	6100
11	Нарахування на зарплату	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5
12	Оренда приміщення	5041,67	5041,67	5041,67	5041,67	5041,67	5041,67
13	Комунальні послуги	1686,25	1686,25	1686,25	1686,25	1686,25	1686,25
14	Амортизація	550	550	550	550	550	550
15	Канцелярські товари	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
16	Телефон	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
17	Юридичні послуги	0	0	0	0	0	0
18	Сигналізація	0	0	0	0	0	0
19	Страхування	0	0	0	0	0	0
20	Банківські послуги	0	0	0	0	0	0
21	Відсотки за кредит	11000	11000	11000	7000	7000	7000
22	Разом на постійні витрати	26017,38	26017,38	26017,38	22017,38	25017,38	25017,38
23	Прибуток	48956,73	48956,73	46321,92	34291,9	29259,22	31291,94
№	Стаття	Разом	№	Стаття		Разом
1	Виторг від продажів	1058347	13	Комун. послуги		20235
2	Сировина, матеріали	271681,1	14	Амортизація		6600
3	Зарплата персоналу	55200	15	Канц. товари		699,6
4	Нарахування на зарплату	10764	16	Телефон		699,6
5	Витрати на електроенергію	14496	17	Юридичні послуги		300
6	Разом перемінні витрати	352141,1	18	Сигналізація		0
7	Валовий прибуток	706205,6	19	Страхування		0
8	Реклама	3950	20	Банк. послуги		0
9	Транспортні витрати	3999,6	21	Відсотки за кредит		65000
10	Зарплата персоналу	73200	22	Разом на постійні витрати		255458,6
11	Нарахування на зарплату	14274	23	Прибуток		451747
12	Оренда приміщення	60500,04

8. Оцінка ризиків

Підприємство з метою отримати прибуток здійснює різні види операцій, кожна з яких супроводжується певним ризиком.

При аналізі можливих ризиків, характерних для нашої пі церії, більше уваги ми приділимо ціновим, економічним, податковим ризикам. Вона є найактуальнішими, тому що наша піцерія може з ними стикнутися при відкритті.

Таблиця 12.

Ризики і їх негативний вплив на прибуток

№	Ризики	Негативний вплив на прибуток
1	Нестійкість попиту	Падіння попиту із зростанням цін
2	Поява схожого продукту	Падіння попиту
3	Зниження цін конкурентів	Зниження цін
4	Збільшення виробництва у конкурентів	Падіння продажу, зниження цін
5	Зростання податків	Зменшення чистого прибутку
6	Неплатоспроможність споживачів	Падіння продажу, зниження цін
7	Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення	Зниження прибутку
8	Залежність від постачальників	Зниження прибутку
9	Нестача оборотних коштів	Збільшення кредитів

Ризик якому треба приділити найбільше уваги – це зростання цін на сировину і матеріали. Збільшення цін на сировину й матеріали приведе до зростання собівартості нашої піци і суттєво скоротить прибуток нашого підприємства. Щоб мінімізувати даний ризик, нам потрібно мати налагоджені відносини з великою кількістю постачальників, тобто мати альтернативу: при підвищенні цін в одного постачальника ми зможемо купити аналогічну продукцію в іншого постачальника за більш помірною ціною.

Дуже важливим питанням є вирішення такої проблеми як зменшення попиту й появи аналогічного продукту. Щоб мінімізувати цей ризик можна стимулюванням різними способами попиту на свою продукцію шляхом гнучкої цінової політики, забезпечення високої якості продукції, високого рівня сервісу і так далі.

Ризик залежності від постачальника є не високим, тому що в місті є кілька продовольчих баз, де можна замовити якісну продукцію, що стосується податкового ризику, то ми можемо його мінімізувати ,перейшовши на сплату єдиного податку.

Список використаної літератури

1. Долтинський І.З., Загорна Т.С. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури – 2006р.

2. Ковальчук В.В. Як розпочати власний бізнес. Навчальний посібник. - Львів. 2000р.

План постачання

Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 35728
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 1

Скачать

... 163 13,92 613,09 102 395,05 Разом: 4434,17 2721,81 6. План постачання Основні продукти, необхідні для виробництва піци й іншої продукції піцерії, представлені в табл. 7. Головними труднощами у здійсненні проекту відкриття піцерії є добір постачальників високоякісної сировини і готової продукції та формування стійких зв'язків із ними. При укладанні договор ...

Скачать

... комерційні та творчі ідеї, які стимулюють продажі із короткі терміни. Також це комплекс заходів стимулюючого впливу, які прискорюють чи посилюють зворотну реакцію ринку. При відкритті підприємства на протязі одною тижня ми будемо використовувати стимулювання споживачів. Це дегустація товарів з використанням купонів, які дають право на доставку піци додому безкоштовно при попередньому замовленні. ...

Скачать

... Чарка, стакан 4 320 2 80 400 Столові прибори (комплект) 4 320 2 80 400 Далі наведемо характеристику посуду, який будуть використовувати в комплексному закладі ресторанного господарства (табл. 2.8–2.11). Таблиця 2.8. Характеристика та призначення класичного вітчизняного порцелянового та фаянсового посуду Найменування Розміри, мм Місткість, см3, порцій Призначення ...

Скачать

... передбачає можливість самообслуговування відвідувачів відкритих майданчиків, підприємств громадського харчування, кафе, барів, ресторанів. 3. Технологія і особливості приготування, асортимент і характеристика страв ресторану «Картопляна Хата» 3.1 Рецепти страв мексиканської кухні Мексиканські страви дуже різноманітні і надзвичайно чудові. Вплив іспанських і індіанських культур є дуже ...

Главная Новости Рефераты Статьи Вузы

О проекте Соглашение

Наверх

Войти на сайт

Навигация

Похожие работы

0 комментариев

Разделы

Инфо

Следите за новостями