5.3 Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП
Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП представлено в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 - Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП
Показники | План | Звіт | Виконання плана,% | Структура,% | |
план | звіт | ||||
Доходи всього, тис грн. | 10113,578 | 10244,64 | 101,3 | 100 | 100 |
в т. ч. відрядні | 9557,734 | 9655,707 | 101,03 | 95 | 94 |
погодинні | 555,844 | 588,933 | 105,95 | 5 | 6 |
Чисельність персоналу | 44 | 40 | 90,9 | 100 | 100 |
в т. ч. водії | 27 | 17 | 62,9 | 54,7 | 54,7 |
рем. робочі | 19 | 17 | 89,4 | 16,4 | 17,1 |
ін. персонал | 10 | 8 | 80 | 28,9 | 28,2 |
Продуктивність праці, грн. | 2307,3 | 2176,6 | 94,3 | - | - |
Вантажообіг тис. ткм | 192445,376 | 209011,9 | 108,6 | - | - |
Автомобіле-години роботи | 42903,85 | 41680 | 97,15 | - | - |
ФЗП, тис грн. | 478,8 | 482,4 | 100,7 | - | - |
Середня ЗП, грн. | 1200,35 | 1250,86 | 104,2 | - | - |
Вплив зміни суми доходів на продуктивність праці
, % . (5.5)
Вплив зміни чисельності персоналу на продуктивність праці визначається за формулою
, % . (5.6)
Перевірка правильності розрахунків:
, % . (5.7)
Вплив зміни обсягу транспортної роботи на продуктивність праці розраховується за формулою
, % . (5.8)
Вплив факторів на фонд заробітної плати установити за допомогою прийому обчислення різниць за формулами:
- вплив зміни середньої заробітної плати
, грн; (5.9)
- вплив зміни продуктивності праці
, грн; (5.10)
- вплив зміни загальних доходів
, грн. (5.11)
= 100 / 62,9*(101,3 – 100) = 2,06%,
= 100 / 62,9 *100 = 1,5%,
= 2,06 + 1,5 = 3,56%,
= 0,95 / 62,9 (108,6 - 100) = 0,0017%
= 0,05 / 62,9 (97,15 - 100) = -0,0003%
6. Фінансові результати діяльності підприємства
6.1 Фінансові результати діяльності ВАТ „ХАТП-16330”
Баланс підприємства за останній рік наведено в додатку до положення БО-2 (січень 2007р), звіт про фінансові результати та звіт про доходи і витрати на автомобільні перевезення – у додатках (табл. 2.13-2.16)
0 комментариев