Роль и значение бизнес-плана в
Состав, структура и объем бизнес-плана
Финансовая информация
Глубина и степень проработки конструктивных решений
Потенциальные конкуренты
План закупки технологического оборудования
План персонала
План материальных потребностей
Плановая (проектная) цена на продукцию
Погашение обязательств по кредитам
План денежных поступлений и выплат
Проектный баланс на конец первого года реализации бизнес- плана
Навигация
План персонала
Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия
79745
знаков
24
таблицы
0
изображений
4.6.5. План персонала
Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы ПРЕДПРИЯТИЯ
(ПРЕДПРИЯТИЕ работает пять дней в неделю, в 3 смены по 8 часов, каждая. Планово-периодический ремонт оборудования проводится в выходные дни. Эффективный фонд времени работы одного рабочего по балансу рабочего времени в год составляет 216 дней, или 1728 ч., за квартал 54 дня, или 432 ч.).
В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой заработной плате рабочих, приведенные в табл. 6.
Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на оплату их труда приведен в табл. 7.
Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.
Таблица 5
Сроки выполнения капитальных работ и их стоимости, тыс. Д.Е.
| №п/п
| Виды работ
| Всего
| Освоено на 01.01. 2001 г. | План | 2001 г. | 2002г. | ||||||||
| кал. работ
| Всего
| в том числе по кварталам | Всего
| в том числе по кварталам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1
| НИОКР | 198 | - | 198 | 198 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2
| Проектно-изыскательские работы | 198 | - | 198 | 198 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3
| Строительно-монтаж- ные работы | 3432 | - | 3432 | 3147.1 | 617.8 | 775.9 | 312.3 | 1441.4 | 284.9 | 284.9 | - | - | - |
| 4
| Оборудование, всего В том числе: | 60192 | 722.3 | 59469.7 | 51885.5 | 10172.4 | 11755.5 | 16354.2 | 13603.4 | 7584.2 | 7584.2 | - | - | - |
| • отечественное | 36102 | 722.3 | 35379.7 | 28845.5 | 7437.0 | 2743.8 | 16354.2 | 2310.5 | 6570.6 | 6570.6 | - | - | - | |
| • импортное | 24090 | - | 24090 | 23040 | 2735.4 | 9011.7 | - | 11292.9 | 1012 | 1012 | - | - | - | |
| 5
| Пуско-наладочные работы | 660 | - | 660 | 518.8 | 95.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | 141.2 | - | - | - |
| 6
| Прирост оборотных средств | 1320 | - | 1320 | 1226.3 | 93.7 | 93.7 | 191.4 | 847.5 | 93.7 | 93.7 | - | - | - |
| ИТОГО:
| 66000 | 722.3 | 65277.7 | 57173.7 | 11177.1 | 12964.1 | 16999.0 | 16033.5 | 8104 | 8104 | - | - | - | |
Таблица 6
Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате
| № пп/п |
Показатели | Годы | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | ||
| 1
| Трудоемкость единицы продукции, чел.- ч /Н.Е.: 175/70 R-13 | 0.310 | 0.294 | 0.294 |
|
| 205/70 R-14 | 0.435 | 0.413 | 0.413 |
| 2
| Среднегодовая заработная плата, тыс. Д.Е.: основных рабочих | 13.0 | 13.6 | 14.0 |
|
| вспомогательных рабочих | 12.0 | 12.4 | 12.8 |
Таблица 7
Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда| п/п
| Показатели
| 2001 г.
| 2002 г.
| 2003 г. всего
| ||||||||
| всего
| в том числе по кварталам
| всего
| в том числе по кварталам
| |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1
| Трудоемкость продукции, тыс. чел.-ч. , всего | 123.3 | 6.3 | 16.8 | 39.9 | 60.3 | 309.8 | 69.0 | 75.7 | 79.2 | 85.9 | 343.7 |
| В том числе 175/70 R-13 | 51.3 | 2.6 | 7.0 | 16.6 | 25.1 | 128.8 | 28.7 | 31.5 | 32.9 | 35.7 | 142.9 | |
|
| 205/70 R-14 | 72 | 3.7 | 9.8 | 23.3 | 35.2 | 181 | 40.3 | 44.2 | 46.3 | 50.2 | 200.8 |
| 2
| Общая потребность в рабочих. чел., всего | 129 | 27 | 70 | 166 | 252 | 328 | 292 | 321 | 335 | 364 | 364 |
|
| В том числе: основных | 72 | 15 | 39 | 92 | 140 | 179 | 160 | 175 | 183 | 198 | 198 |
|
| вспомогательных | 57 | 12 | 31 | 74 | 112 | 149 | 133 | 146 | 152 | 166 | 166 |
| 3
| Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб., всего | 1616.6 | 84.8 | 219.8 | 521 | 791 | 4285.1 | 956.3 | 1047.6 | 1093.4 | 1187.8 | 4896.8 |
|
| В том числе: основных | 929.6 | 48.8 | 126.8 | 299 | 455 | 2434.4 | 544 | 595 | 622.2 | 673.2 | 2772 |
|
| вспомогательных | 687 | 36 | 93 | 222 | 336 | 1850.7 | 412.3 | 452.6 | 471.2 | 514.6 | 2124.8 |
Похожие работы
... продукции и рынкам, анкетные данные руководящих работников, сведения о порядке и методе проведения опросов и исследований, отчет по ревизии бухгалтерских документов, прейскуранты поставщиков и т.п. 0. Методика составления бизнес-плана реконструкции предприятия «Шина» 0.0.Вводная часть (резюме) Настоящий бизнес-план представляет предприятие «Шина» (именуемое в дальнейшем ...
... льготы на федеральном или на местном уровне, т.е. заложить изначально в бизнес-план стабилизирующие финансовые факторы и факторы профилактики от банкротства.Бизнес-план Создания предприятия гостиничного комплекса ООО “Лилия”Разработчик: Студентка 3- го курса Ялтинского института менеджмента, группы Ф-10 Рачкова Е.И. Адрес: г. Ялта, ул. Войкова, 9, кв.19 Тел. ...
... всех показателей рыночной устойчивости. Такая тенденция с точки зрения кредиторов повышает гарантированность предприятием своих обязательств. Поэтому предприятие имеет возможность реализовать свой бизнес-план по выпуску новой продукции. 3. Бизнес-план производственного предприятия ООО «Украина» по производству соевого молока 3.1. Резюме Предприятие ООО «Украина», организованно в 1997 году и ...
... ООО «РУБИН-ПЛЮС» НА 2003 г. . Как уже указывалось ранее (глава 1.) особое значение в российских условиях приобретают разработка и реализация планов организации и развития бизнеса – бизнес-план . Статистические данные о неудачах новых предприятий указывают на то , что риск достаточно велик . Для предвидения и возможного предотвращения этих проблем используется бизнес – план . В ...
0 комментариев