Обоснование численности производственного персонала для производственного участка фасовки – упаковки пасты

2.  Обоснование численности производственного персонала для производственного участка фасовки – упаковки пасты.

Определим явочную численность работников на участке фасовки и упаковки:

а) явочная численность машинистов IV разряда

N_{яв. маш.} = 2*1 = 2 чел

б) явочная численность укладчиков – упаковщиков III разряда:

r = 0,0005*430/11,53= 0,019

N _{яв. i} = (0,32/0,019*24)+(0,6/0,019*24)+(0,56/0,019*24)+

(0,42/0,019*24)=4,165 чел.

4,165/0,7 = 5,95 =6 чел.

К_загр. = 0,6

Определим списочную численность работников на участке фасовки - упаковки, если К_см = 2:

а) списочная численность машинистов IV разряда:

N_{осн.сп.маш..}= 1*2*1,14 = 2,28 = 3 чел.

б) списочная численность укладчиков – упаковщиков III разряда:

N_{осн.сп.ук-уп..}= 6 *2*1,14 = 13,68= 14 чел.

Расстановка основных рабочих по участку фасовки – упаковки приведена в приложении Б.

Всего списочная численность основных рабочих составит:

N_осн.сп. = N_{осн.сп.апп} + N_{осн.сп.маш} + N_{осн.сп.ук-уп..}= 5 +3+14 =22 чел.

По заданию принимаем следующие соотношения численности вспомогательных рабочих и управляющего персонала к численности основных рабочих:

вспомогательные рабочие – 30% от N_осн.сп;

управленческий персонал – 10% от N_осн.сп.

Определим численность вспомогательных рабочих и управленческого персонала:

N_{сп. всп.} = 0,3*22 = 6 чел.

N_{сп. упр.} = 0,1*22 = 2 чел.

Результаты расчета численности персонала сводятся в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Численность производственного персонала

Категория работников	Явочная численность сменной бригады, чел	Коэффициент сменности	Квалификация (разряд)	Явочная численность в сутки, чел	Списочная численность, чел
1. Основные рабочие, всего	9			18	22
а) изготовление пасты	2	2		4	5
в т.ч. аппаратчики	2		IV	4	5
б) фасовка и упаковка, всего	7	2		14	16
в т.ч. машинисты	1		IV	2	3
укладчики-упаковщики	6		III	12	14
2. Вспомогательные рабочие, всего					6
3. Управленческий персонал и др.					2
Итого					31

3.2 Расчет затрат по заработной плате

Тарифная часть фонда заработной платы (ФЗП) определяется для списочной численности отдельных категорий рабочих в соответствии с установленными для них тарифными ставками. Расчет доплат производится в соответствии с действующим законодательством и трудовыми соглашениями.

Затраты по заработной плате при фактическом производстве для основных рабочих рассчитываются:

Т_ф = Т_ст * Т_эф * N_сп

Д_вредн = Доплата_вредн. * Т_эф * N_сп

Д _премии = 0,3_. * Т_ф

Д_ночн = Т_ст * Т_эф * N_сп * 0,4 * 1/3

Д_праздн = Т_ст * Т_сут * N_яв.см. * N_{праздн.}

Д_итог = Т_ф + Д_вредн + Д_ночн + Д_праздн

Отпуска = Д_итог * (кол-во дней в отпуске / (365- кол-во дней в отпуске))

Г_ф = Д_итог + отпуска

Затраты по заработной плате при фактическом производстве для вспомогательных рабочих управленческого персонала рассчитываются:

Д_{ф. вспом. раб.} = Д_{итог. осн. раб} / N_{сп осн. раб} * 0,8 * N_{сп вспом. раб.}

Д_{ф. упр. перс.} = Д_{итог. осн. раб} / N_{сп осн. раб} * 1,4 * N_{сп упр. перс.}

Т_{ст. вспом. раб.} = Д_{ф. вспом.. раб} / (N_{сп вспом. раб.} *Т_эф)

Т_{ст. упр.перс.} = Д_{ф. упр. перс.} / (N_{сп упр. перс..} *Т_эф)

Отпуска _{вспом. раб} = Д_{ф вспом. раб} * (кол-во дней в отпуске / (365- кол-во дней в отп.))

Отпуска _{упр.перс.} = Д_{ф упр.перс.} * (кол-во дней в отпуске /(365- кол-во дней в отп.))

Г_{ф вспом. раб} = Д_{ф вспом. раб} + отпуска _{вспом. раб}

Г_{ф упр.перс} = Д_{ф упр.перс} + отпуска _{упр.перс}

Расчет затрат по оплате труда основных рабочих при фактическом производстве:

1.  на участке изготовления пасты (аппаратчик IV разряда):

Т_ф = 1,6*1920*7 = 21504 грн.

Д_вредн = 0,24*1920*7 = 3225 грн.

Д _премии = 0,3_. * 24729= 7419грн.

Д_ночн = 1,6*1920*7 * 0,6* 1/3 = 4258 грн.

Д_праздн = 1,6*24*2*10 = 768 грн._.

Д_итог = 21504+3225 +7419+4258+768 = 37174 грн.

Отпуск = 37174*(24+5)/(365-(24+5))= 3208 грн.

Г_ф = 21187+3208= 40382 грн.

2.  На участке фасовки – упаковки:

А) машинист IV разряда:

Т_ф = 1,6*1920*4 = 12288 грн.

Д_вредн = 0,24*1920*4 = 1843 грн.

Д _премии = 0,3_. * 10445 = 4239,3грн.

Д_ночн = 1,6*1920*4*0,6 * 1/3 = 2433 грн.

Д_праздн = 1,6*24*1*10 = 384 грн._.

Д_итог = 12288+1843+4239,3+2433+384= 21187 грн.

Отпуск = 21187*(24+5)/(365-(24+5)) = 1829 грн.

Г_ф = 21187+1829 = 23016 грн.

Б) Укладчик – упаковщик III разряда:

Т_ф = 1,42*1920*21 = 57254 грн.

Д_вредн = 0,213*1920*21 = 8588 грн.

Д _премии = 0,3_. * 65842 = 19753 грн.

Д_ночн = 1,42*1920*21* 0,6 * 1/3 = 11336 грн.

Д_праздн = 1,42*24*6*10 = 2045 грн._.

Д_итог = 57254 +8588+19753+11336+2045= 98976 грн.

Отпуск =98976 *(24+5)/(365-(24+5)) = 8543 грн.

Рассчитаем затраты по заработной плате для вспомогательных рабочих и управленческого персонала:

Д_{ф. вспом.. раб} = 157337/32*0,8*9 = 35401 грн.

Д_{ф. упр. перс.} = 157337/32*1,4*3= 20651 грн.

Т_{ст. вспом. раб.} = 35401/(9 *1920) = 2,05 грн.

Т_{ст. упр.перс.} = 2065/ (3 *1920) = 0,36 грн.

Отпуска _{вспом. раб} = 35401* 24 / (365-24) = 2491,5 грн. .

Отпуска _{упр.перс.} = 20651* 24 / (365-24) = 1453,4 грн.

Г_{ф вспом. раб} = 35401+2491,5 = 37892,5 грн.

Г_{ф упр.перс} = 20651+1453,4 = 22104,4грн.

Результаты расчета сводятся в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Затраты по оплате труда

Категория работников	Спис. числ. чел.	Тст. грн./час	Год. фонд эффект. времени	Тф грн./год	Доплаты, грн./год				Дитог грн./год	Отпуска	Гф грн./год
					Двредн	Д премии	Дночн	Дпраздн
1. Основные рабочие, в т. ч.:
Аппаратчик IV р.	7	1,6	1920	21504	3225	7419	4258	768	37174	3208	40382
Машинист IV р.	4	1,6	1920	12288	1843	4339,3	2433	384	21178	1829	23016
Укл.-упак. ІІІ р.	21	1,42	1920	57254	8588,16	19753	11336	2045	98976	8543	107519
Всего	32			91046,4	136,56	31411,3	18027	3197	157337	13580	170917
2. Вспомогательные рабочие	9	2,05							35401	2491	37892,5
3. Управленческий персонал.	3	0,36							20651	1453,4	22104,4
Итого производственный персонал	44			91046,4	136,56	31411,3	18027	3197	213389	15724,9	230913,9

Расчет затрат по заработной плате при номинальном производстве (К_см = 2) для основных и вспомогательных рабочих, а также для управленческого персонала производится с некоторыми изменениями в формулах:

Д_ночн = Т_ст * Т_эф * N_сп * 1/2

Д_праздн = Т_ст * Т_сут * N_яв.см. * N_{праздн.},

Т_сут = 16 час

Расчет затрат по оплате труда основных рабочих при номинальном производстве:

1.  на участке изготовления пасты (аппаратчик IV разряда):

Т_ф = 1,6*1920*5 = 15360 грн.

Д_вредн = 0,24*1920*5 = 2304 грн.

Д _премии = 0,3_. * 17664= 5299,2 грн.

Д_ночн = 1,6*1920*5*0,4* 1/2 = 3071 грн.

Д_праздн =1,6*16*2*10 = 768 грн._.

Д_итог = 15360+2304+5299,2 +3071+768= 26803 грн.

Отпуск = 26803 *(24+5)/(365-(24+5)) = 2313,4 грн.

Г_ф = 26803+2313,4 = 29116,4 грн.