Трудовые ресурсы АТП

2.2.3 Трудовые ресурсы АТП

Численность водителя определяется по формуле:

Nв=(АЧр+tн-з) / (Фрвв ´ Нпл),

Nв=(111475+0,043*111475)/(1665,5*1,03)=68

Nв=68 чел.

Численность ремонтных рабочих определяем укрупненным методом по формуле:

Nрем=7,4•Lобщ

Nрем=7,4*2,28=17

Nрем= 17чел.

Численность подсобно- вспомогательных рабочих можно принять равной 0,2 чел. от расчетной численности ремонтных рабочих.

N вср=0,2*Nрем.

 Nвср = 17 * 0,2 = 3

Nвср =3 чел.

 Численность руководителей, специалистов и других служащих по эмпирическим данным составляет 12%- 14% от числа водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих.

Nслуж=0,13•(Nвод+Nрем+Nвср)

Nслуж=0,13*(68+17+3)=12

Nслуж=12 чел. Nрук=3 чел.

Nспец=4 чел.

Nдр.служ= 5 чел.

Производительность труда одного работающего.

Производительность труда одного работающего в стоимостном выражении определяем по формуле:  W = Д/N

где Д - годовой доход АТП млн.руб.

N -среднесписочная численность работающих, чел.

W = 11575,36/100=115,753

W=155,753 тыс. руб.

2.2.4 Себестоимость перевозок.

2.2.4.1 Фонд оплаты труда водителей

 

Тарифная часть

Счас водителя третьего класса примем равной 5 рублей, т.к. груз 1-го класса, то Кпоп=1.

Норма времени: Нврт = 0,91 мин. [1, стр.75].

Расценка за тонну: Ст = (Счас/60)• Нврт. • Кпоп

Ст =(5/60)*0,91*1=0,07

Ст=0,07 руб.

Нвр ткм = 60/(Vр • b • qн)

Нвр ткм = 60/(24*8*0,66)=0,47

Нвр ткм = 0,47 мин.

 

Расценка за тоннокилометр: Сткм =( Счас/60) ´ Нвр ткм ´ Кпоп

Сткм =(5/60)*0,47*1=0,038

Сткм=0,038 руб.

Тарифная часть основного фонда заработной платы

Свод осн тар=Q•Cт+Р•Сткм

Свод осн тар=1095,06*0,07+12045,66*0,038=534,4

Свод осн тар=534,4 тыс. руб.

Надтарифная часть

Численность водителей по классам: Nв2 кл= 0,3*Nв =20 человек.

Nв1 кл= 0,5*Nв =34 человека

Средний процент надбавки за классность

Ср% = (Nв1кл ´ 25% + Nв2кл ´ 10%)/(Nв1кл + Nв2кл)

Ср% =(34*25+20*10)/(34+20)=19,4

Ср%=19,4 %

Надбавка за классность :

Нкл = Счас • Фрвв• Ср% *N1,2

Нкл =5*1665,5*0,194*54=87,212

Нкл=87,212 тыс.руб.

Доплаты:

Принимаем доплаты 10% от тарифного заработка.

Дбр=Свод.осн.тар.*0,08

Дбр=534,4*0,08=42,752

Дбр=42,752 тыс.руб.

Премии :

П=0,1•Свод.осн.тар.

П=0,1*534,4=53,44

П= 53,44 тыс. руб

Основной фонд заработной платы

Свод осн=Свод осн тар+НДП

Свод осн=534,4+87,212+42,752+53,44=717,804

Свод осн=717,804тыс. руб.

Основной фонд заработной платы с учётом районного

 коэффициента и северных надбавок

Кр = 1,5 для г. Иркутска [5]

Свод=1,5• Свод осн

Свод=1,5*717,804=1076,706

Свод=1076,706тыс. руб.

Дополнительный фонд заработной платы

Принимаем в размере 8%от основного фонда заработной платы с учетом районного коэффициента и северных надбавок

Сдоп = 0,08*Свод

Сдоп=0,08*1076,706=86,12

Сдоп=86,12тыс. руб.

4) ФОТвод = Свод+ Сдоп

ФОТвод=1076,706+86,12=1162,826

ФОТвод=1162,826тыс. руб.

 

2.2.4.2 Отчисления на социальные нужды водителей

О сн=0,39*1162,826=453,5

О сн=453,5 тыс. руб.

Таблица 20-Расчёт фонда оплаты труда водителей грузовых автомобилей

Наименование показателя	Величина показателя
1     Объём перевозок, тыс.т	1095,6
2 Объём транспортной работы, тыс.т-км	12045,66
3 Общий полезный фонд рабочего времени водителей, час	13107
4 Часовая тарифная ставка при работе на автомобилях данной марки, руб.	5
5     Расценка, руб. за 1 т за 1 т-км	0,07 0,038
6 Тарифная часть основного фонда заработной платы, тысруб.	534,4
7 Средний процент надбавки за классность, %	19,4
8 Надбавка за классность, тыс.руб.	87,212
9 Доплаты, тыс.руб.	42,725
10 Премии, тыс.руб.	53,44
11 Итого основной фонд заработной платы, тыс. руб.	717,804
12   Основной фонд заработной платы с учётом районного Коэффициента и северных надбавок, тыс.руб.	1076,706
13 Дополнительный фонд заработной платы, тыс. руб.	86,12
14 Фонд оплаты труда водителей, тыс.руб.	1162,826

2.2.4.3 Автомобильное топливо

Таблица 22 - Расчёт потребности в топливе

Показатели	Единицы измерения	Значение показателя
1. Марка топлива		Дизельное
2. Общий пробег	тыс. км	2280,618
3. Объём транспортной работы	тыс. ткм	12045,66
4. Количество ездок с грузом	ед.	Нет
5. Линейная норма расходов топлива на 100 км пробега	л.	27
6. Линейная норма расходов топлива на 100 ткм транспортной работы	л.	1,3
7.    Итого нормативный расход топлива на пере- возки	тыс. л.	856,68
9. Надбавки при работе в зимнее время	тыс. л.	36,84
10. Всего нормативный расход топлива на пере- возки	тыс. л.	893,52
11. Расход топлива на внутри гаражные расходы и технические надобности	тыс. л.	4,5
12. Общий нормативный расход топлива	тыс. л.	898
13. Цена 1 литра (без НДС)	руб.	2
14. Всего затрат на автомобильное топливо	тыс. руб.	1796

2.2.4.4 Смазочные и прочие эксплуатационные материалы

Ссм.м=0,2• Стопл

Ссм.м=0,2• 1796=359,2

Ссм.м=359,2тыс. руб.

2.2.4.5.Затраты на восстановление износа и ремонт автошин

 

Сш=Цш•nш•(Lобщ/1000)•(Нш/100),

где Цш- прейскурантная стоимость одного комплекта шин 800 руб.;

nш- число колёс на автомобиле – 10 шт;

Нш- норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта на 1000 км пробега.

Нш=1,49 % [1, стр235 ;6стр. 79]

Сш=800*10*(2280618/1000)*(1,49/100)=182,4

Сш=182,4 тыс. руб.

2.2.4.6 Затраты на ТО и ТР подвижного состава

 

ФОТ ремонтных рабочих и подсобно-вспомогательных рабочих

Таблица 23-Расчёт фонда оплаты труда ремонтных рабочих

Наименование показателя	Значение показателя
1. Трудоёмкость ТО и ТР, тыс. чел.-час	28,305
2. Часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, руб.	3
3. Средний по АТП разряд ремонтных рабочих	4,5
4. Средний тарифный коэффициент	1,44
5. Средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб.	4,32
6. Тарифная часть основного фонда заработной платы,тыс. руб.	122,277
7. Доплаты, тыс. руб.	9,78
8. Премии, тыс. руб.	12,228
9. Итого основной фонд заработной платы, руб.	144,285
10.Основной фонд заработной платы с учётом районного ко- эффициента и северных надбавок, тыс.руб.	216,4
11.Дополнительный фонд заработной платы, тыс.руб.	17,3
12.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, тыс.руб.	233,7

ФОТ подсобно - вспомогат.рабочих

 

ЗПсрг 1рем = ФОТрем/Nрем

ЗПсрг 1рем =.233,7/17=13,7

ЗПсрг 1рем=13,7 тыс. руб.

ЗП срг 1пвр = 0,8 ЗП срг1 рем .

ЗП срг 1пвр =0,8*13,7=10,96

ЗП срг 1пвр=10,96тыс. руб.

ФОТ пвр = Nпвр ´ ЗП срг1пвр

ФОТ пвр =3*10,96=32,88

ФОТ пвр=32,88 тыс.руб.

ФОТ рем+ФОТ пвр=266,58 тыс. руб.

Общая сумма отчислений на социальные нужды ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих 103,9 тысяч рублей.

Затраты на запасные части и материалы

Сзч мат=(Нзч+Нмат)•Iц•Lобщ/1000,

где Нзч- норма затрат на 1000 км пробега на запасные части;

Нмат- норма затрат на 1000 км пробега на материалы.

Нзч = 7,89 руб. [1, стр259]

Нмат = 9 руб. [1, стр259]

Сзч мат=[(7,89+9)*6*2280618]/1000=231,12

Сзч мат =231,12 тыс. руб.