Документирование выходных данных анализа осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 настоящего СТО

5.2.5  Документирование выходных данных анализа осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 настоящего СТО.

5.3.1Входными данными для анализа со стороны руководства является отчет по СМК за полугодие, далее отчет.

5.3.2 Отчет должен содержать следующую информацию:

-  результаты аудитов (проверок);

-  обратную связь от потребителей;

-  функционирование СМК и соответствие продукции;

-  статус предупреждающих и корректирующих действий;

-  последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценку эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества);

-  изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой);

-  рекомендации по улучшению.

5.3.3 Для составления отчета заместитель технического директора по качеству до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, оформляет и подписывает у технического директора распоряжение о подготовке информации для анализа со стороны руководства по закрепленным видам деятельности.

5.4.1Выходными данными анализа со стороны руководства являются протокол заседания координационного совета и план развития и совершенствования СМК

5.4.2 Выходные данные анализа должны содержать информацию по:

-  повышению результативности СМК и ее процессов;

-  улучшению продукции и оказываемых услуг, согласно требованиям потребителей;

-  потребностям в ресурсах.

5.4.3 Протокол заседания координационного совета оформляется в соответствии с приложением В, не позднее 2-х дней с момента проведения заседания, в 1 экземпляре. Протокол подписывается техническим директором и утверждается генеральным директором.

5.4.4 Копии протокола заседания координационного совета рассылаются руководителям подразделений для доведения результатов анализа до сведения персонала предприятия и исполнения назначенных протоколом мероприятий.

5.4.5 При необходимости, по результатам анализа со стороны руководства составляется план развития и совершенствования СМК по СТО 29.

5.4.6 Протокол заседания координационного совета и план мероприятий по развитию и совершенствованию СМК хранится в СлК в течение 5 лет. Ответственность за хранение данных документов и поддержание их в рабочем состоянии несет начальник СлК.

5.4.7 Контроль за выполнением мероприятий, запланированных по результатам анализа со стороны руководства, осуществляется ПР совместно с отделом АСУП по СТО 08.

5.4.8 Выполнение запланированных мероприятий отслеживается через полугодие при последующем анализе со стороны руководства.

Внесение изменений в настоящий стандарт производится по СТО 07.

Настоящий стандарт рассылается всем подразделениям предприятия.

Приложение А

Таблица 17-Паспорт процесса «Анализ со стороны руководства»

Цель процесса (требования): обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК.

Менеджмент ресурсов данного процесса:

-  квалифицированный и компетентный персонал

Продукцией процесса является:

-  отчет по СМК;

-  протокол заседания координационного совета.

-  Критерии оценки процесса:

-  положительная динамика по показателям функционирования СМК.

Методы оценки процесса:

-  сравнительный анализ показателей аналогичного периода прошедшего года и отчетного периода.

-  Улучшение процесса: по результатам оценки процесса разработкой корректирующих и предупреждающих действий.

Оценка процесса осуществляется: аудиторами при внешней проверке.

Периодичность оценки процесса: не реже 2 раз в год.

Приложение Б

форма СМК-69

Форма отчета по анализу и оценке СМК

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «ХХХ»

(подпись, инициалы, фамилия)

«___»______________20____г.

ОТЧЕТ

по системе менеджмента качества за ____-полугодие 20___г.

1.  Показатели хозяйственной деятельности:

2. Результаты аудитов (проверок):

3. Обратная связь от потребителей:

4. Функционирование процессов и соответствие продукции:

4.1 Управление документацией

4.2 Удовлетворенность персонала

4.3 Управление инфраструктурой

4.4 Упраление производственной средой

4.5 Проектирование и разработка

4.6 Анализ поставщиков

4.7 Данные по верификации

4.8 Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ПЗ

4.9 Уровень метрологического надзора за состоянием и применением СИ

4.10 Испытания продукции

4.11 Уровень технологической дисциплины

4.12 Количество проведенных проверок действующих техпроцессов

4.13 Потери от брака в процессе производства

4.14 Отчет по проведению плановой и внеплановой сертификации (инспекционного контроля) продукции и системы качества

4.15 Отчет по работе ПДКК

5. Статус предупреждающих и корректирующих действий:

5.1 Уровень выполнения запланированных мероприятий по «Дням качества»

5.2 Уровень выполнения запланированных годовых мероприятий по качеству

5.3 Уровень выполнения мероприятий по плану ТР и ОП

5.4 Уровень выполнения мероприятий, поставленных на контроль АСУП

6. Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценка эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества).

7.Изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой).