Характеристика автотранспортных предприятий Ленска

2. Характеристика автотранспортных предприятий Ленска

2.1 Характеристика пассажирского автотранспортного хозяйства (ЛМУП ПАХ)

Ленское муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное хозяйство" учреждено 20 января 2001 года Администрацией Ленского улуса в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом.

Предприятие осуществляет самостоятельную финансово – хозяйственную деятельность с 22 марта 2001 года. Основной задачей его является удовлетворение в пассажирских перевозках населения и оказания транспортных грузовых услуг предприятием города и района.

ЛМУП ПАХ имеет в своем составе 112 автомобилей в двух колоннах и площадь производственных помещений 65 тыс.кв. метров, где размещены гаражная, ремонтная служба, контрольно – пропускной пункт, профилакторий с линиями ТО, административное здание с пунктом питания, склад и тд. Производственная база представлена в основном крытыми отапливаемыми помещениями (боксы, цеха, склады). Это обусловлено условиями эксплуатации автомобилей при низких зимних температурах и необходимостью, держать автомобили в состоянии прогретого двигателя, что в свою очередь сокращает время подготовки автомобиля к выходу на линию. Ремонтная зона достаточно обеспечена оборудованием и станками для производства технического обслуживания автомобилей, текущего и капитального ремонта узлов и агрегатов.

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в оказании услуг по перевозке пассажиров и получения прибыли в интересах собственника имущества и трудового коллектива.

Предметом деятельности предприятия является:

–  перевозка пассажиров в городе по закрепленным за ним маршрутам, графиком движения, согласно договорам заключенным с администрацией города Ленска;

–  осуществление перевозок людей на пригородных маршрутах (дачи, поселки);

–  выполнение работ и услуг по договорным ценам для других предприятий, организаций, учреждений на основании заключенных с ними договоров (соглашений), без ущерба для выполнения основной задачи перевозки пассажиров на городских маршрутах (табл. 2.1.)

Таблица 2.1 Маршруты, обслуживаемые МУП ПАХ г. Ленска

На территории предприятия расположены: административное здание, гаражи, проходная, гараж – стоянка, мойка, консервация, зона хранения для 1- колоны и 2 – колоны, малярный цех, АРМ –ПАХ, сварочный цех, складские помещения, сан узел, столярный цех, АРМ грузовой автоколонны, агрегатный цех, диспетчерская, медицинский пункт, контрольно-пропускной пункт, зона ТО – 1 диагностики.

Подвижной состав предприятия состоит из автобусов малой и большой вместимости. Первая категория используется в основном для перевозки своих сотрудников, а вторая категория для перевозки пассажиров.

Проведем анализ подвижного состава по пробегу, по маркам автомобилей, по сроку эксплуатации.

Предприятие было создано для своевременного, качественного и полного удовлетворения нужд народного хозяйства и населения города в перевозках пассажирским автомобильным транспортом. Но также в своих интересах связанных с получением прибыли. В данный момент предприятие осуществляет перевозку пассажиров в городе по закрепленным маршрутам, пригороде и междугородними перевозками, между поселками района. По договору осуществляется перевозка школьников из поселков в районы школы.

К производственным фондам ЛМУП ПАХ относятся здания, сооружения, автомобили, гаражи, цеха и так далее.

Структура производственных фондов представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2 Структура производственных фондов МУП ПАХ г. Ленска

Наличие основных фондов на 01. 01. 2009 года составило 44677510,13 рублей, износ начислен в сумме 20538591,05 рубля, поступило основных фондов на сумму 1056,7 тыс. рублей.

Оценить состояние основных производственных фондов можно с помощью нескольких величин; коэффициента износа, коэффициента годности и коэффициента обновления. Эти величины характеризуют состояние основных производственных фондов и возможность их использования в производственном процессе.

Коэффициент износа =20538,6тыс.рублей/44677,5 тыс.рублей =0,459

Коэффициента годности = 1-0,459 =0,541

Коэффициента обновления = 1056,7 тыс. руб./44677,5 тыс. рублей = 0,024.

Изменения основных технико-эксплуатационных показателей за последние три года занесены в таблицу 2.3, из которой видно, что все показатели претерпели изменения вследствие различных причин.

Таблица 2.3. Производственные показатели пассажирских перевозок за 2006-2008 годы

Как видно из таблицы, за 2008 период выполнения плана по объёму перевозок и пассажирообороту выполнено соответственно на 90,2 % и 90 %. Такие показатели в первую очередь объясняются появлением конкурентов на маршруте №1, часть пассажиров пользуется их услугами, во-вторых, в летнее время значительная часть населения пользуется личным транспортом и отставание в выполнении плана произошло в 3-ем квартале. Кроме этого план по количеству рейсов выполнен всего на 97,3 % из-за схода автобусов с линии по техническим неисправностям на маршрутах в связи с плохим качеством дорожного полотна, из-за перебоев с горючим в летнее время часть неисправных автобусов простаивала в гараже. При выполнение планового количества рейсов было бы перевезено дополнительно 107,4 тыс. человек и выполнение составило бы 92,7 % (табл. 2.4.).

Таблица 2.4 Эксплуатационные показатели пассажирских перевозок

Коэффициент использования парка возрос по сравнению с планом 2008 года соответственно на 27,0 % и 117,8 % в связи с получением новых автобусов марка ЛИАЗ в количестве 12 единиц и снизился к отчету 2007 года на 4,7 %, так как на линии в основном были задействованы новые автобусы.

Коэффициентом использования пробега по отношению к прошлому году снизился на 1,6 % в виду того, что открылись новые маршруты Чанчик – пос. "Разведчик", где "нулевой" пробег в сутки составляет 30 км. Кроме этого были задействован автобусы по заказу, и дежурный автобус на предприятии, где пробег с пассажирами не учитывался, а общий годовой пробег их составляет 170,8 тыс. км. Без их учета коэффициент использования пробега на городских перевозках составил бы 0,936.

Продолжительность рабочего дня ниже плановой на 32,2 %. Это объясняется тем, что при составлении плана рассчитывали работу одного автобуса в две смены. На предприятии почти за каждым водителем закреплён определенный автобус, работающий в одну из двух смен. Из 44 всего 4 автобусов работают на "спарку". Одним из факторов улучшения обслуживания пассажиров является повышение скорости движения, что способствует сокращению времени поездки пассажиров и увеличивает оборачиваемость автобусов на маршруте. Повышение скорости в основном произошло за счет улучшения состояния дорожного полотна, асфальтирования улицы "Чапаева" и ремонта улицы "Ленина", "Победы".

Выполнение производственной программы по перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава зависит от обеспеченности предприятия рабочей силой и правильного ее использования, что характеризуется численностью персонала, его составом по профессиям, использованием рабочего времени по числу отработанных дней и потерей рабочего времени по различным причинам.

Таблица 2.5. Численность по категориям работающих

Численность работающих по всем категориям кроме рабочих, выполняющих работы по гражданским договорам, снижена как в сравнении с планом, так и с отчетом 2007 года (табл.2.5.). Численность по категории "водители грузовой колонны" сократились за счет снижения объемов работы по перевозке груза. Уменьшилось количество кондукторов, работающих постоянно, но их численность работающих по гражданским договорам составила 15 человек. Значительно снизилась численность авто – слесарей.

Основной причиной нехватки рабочей силы является: не высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями города, а также отсутствие в регионе высококвалифицированных специалистов (мотористов, автоэлектриков, агрегатчиков).

Таблица 2.6. Анализ использования рабочего времени.

Как следует из таблицы 2.6. за 2008 год снизился баланс рабочего времени по сравнению с 2007 годом. Основной причиной является уменьшение численности работников в 2008 году. Уменьшилось число отработанных человеко-дней на 1 работающего и увеличилось число человеко-дней неявок, но работу. За счет очередных отпусков неявки увеличились на 5,0 дней, то за счет выходных и праздничных на 4,1 дня, за счет учебных отпусков на 0,9 дня.

Сверхурочные работы в целом по предприятию снизились на 11748 ч/часов, а на одного работающего, на 27,3 часа. Основными причинами сверхурочных работ остаётся:

- участие водителей в ремонте;

- работа в субботние и воскресные дни по заявкам клиентуры.

Таблица 2.7 Анализ фонда оплаты труда

По сравнению с 2008г. в 2007 году фонд оплаты труда уменьшился на 1750,3 тыс. руб. Значительное снижение по заработной плате произошло у ремонтных и вспомогательных рабочих за счет сокращения численности (табл.2.7.). Если в 2007 году их численность составляла 37 человек, то в 2008 году – 30 человек. По всем остальным категориям работающих снижения фонда зарплаты к отчету 2007 года объясняется также снижением численности. Если рассматривать фактический ФЗП по отношению к плановому, рассчитанному исходя из утвержденного штатного расписания, численности и положения о премировании, то видно, что в целом по предприятию имеется экономия в сумме 5830,6 тыс.руб. по категории "водители легкового транспорта" "кондукторы" рост произошёл за счет повышения тарифных ставок на 20 % с 1 июля 2008 года при неизменной численности к 2007 году.

Наиболее распространённым и принятом на автомобильном транспорте способом измерения производительности труда является ценностный. При этом способе объём выполненной работы определяется в рублях дохода на 1 работающего.

Таблица 2.8 Производительность труда

Как видно из таблицы 2.8. происходит изменения общей суммы доходов, численности, а следовательно и производительности труда на 1 работающего.

Общая сумма доходов зависит от объёмов перевезенных пассажиров и различных грузов. В 2008 году перевезено груза на 35,6 тыс. тонн больше, а пассажиров на 227,2 тыс. человек меньше, чем в 2007 году. Автомобили работающие по часовому тарифу отработали на 9838 часов меньше. производительность в рублях доходов на 1 работающего возросла как по сравнению с планом, так и с отчетным периодом прошлого года соответственно на 43,3 % и 23,2 % за счет сокращения численности, а также увеличения суммы доходов.

Темп роста производительности труда опережает темп роста средней заработной платы.

Коэффициент, характеризующий соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы определяется делением процента по производительности труда на процент по средней заработной плате и он должен быть больше 1, только при таком соблюдении предприятие может расширять и совершенствовать производство, и повышать жизненный уровень трудящихся (табл.2.9.).

За 2008 год, данный коэффициент составляет 1,31 к плану и 1,17 к факту 2007 года.

Таблица 2.9 Себестоимость пассажирских и грузовых перевозок

Финансовое положение предприятия зависит от реализации автомобильных услуг заказчиками, от минимального срока документооборота, своевременное выставление платежных требований инкассо и платежеспособности заказчика. Услуги предоставляются на основании договоров (МУП "Жилкомплекс", ОАО Ленскстрой, ОК и ЖКХ АЛРОСА, МО Ленский район, Соц. защита). Расчеты с заказчиками транспортных услуг ведутся через расчетный счет в Ленском ОСБ 5045 Северо-восточного банка. На 1 января 2009 года дебиторская задолженность согласно актам сверок составила 13984 тысяч рублей. Наиболее крупными дебиторами являются:

–  ГУП ДЕЗ – 7185 тысяч рублей;

–  МУП "Жилкомплекс" по ЖКХ – 2942

–  Соц. Защита – 1259

–  ОК и ЖКХ АК АЛРОСА – 1044 тыс. рублей

Сумма кредиторской задолженности на 2009 год составляет 2037 тысяч рублей.

–  ОАО "Саханефтегазсбыт"-237 тыс.рублей

–  ОАО "Ленанефтегаз"-11 тыс.рублей

–  ЧП "Константинова"-96 тыс. рублей

–  Алименты удержанные из зарплаты – 77 тыс.рублей

–  Профсоюзные взносы – 42 тыс. рублей

Задолженность по зарплате 2005 тыс. рублей, в том числе просроченная за 11 месяцев 2008 года 613 тыс.рублей, задолженность по внебюджетным налогам 643 тыс. рублей, в том числе просроченная за ноябрь 2008 года 310 тыс. рублей. В бюджет пенсионный федеральный 479 тыс.рублей, в том числе просроченная за ноябрь 2008 года в сумме 230 тыс. рублей.

-налог на доходы 450 тыс. руб. в том числе за декабрь 2008 года 180 тыс. руб.

-налог на имущество за 4 квартал 143 тыс. руб. в том числе пени 10 тыс. руб.

Внереализационные доходы – выручка от реализации ОС в сумме 219 тыс. руб., аренда помещения 695 тыс.руб., оприходованы агрегаты в сумме 502 тыс. руб. от списания ОС , сумма кредиторской задолженности 2005 года 663 тыс. руб. Внереализационные расходы – расходы по аренде 637 тыс. руб., оплата услуг банка 83 тыс. руб., списание ОС в сумме 1753 тыс. руб., пени по внебюджетным и бюджетным налогам в сумме 198 тыс. руб. налог на имущество 534 тыс. руб. аренда земельного участка 211 тыс. руб. (МУП ПАХ) (табл.2.10).

Таблица 2.10 Выполнение плана по доходам

За 2008 год убытки по балансу соответствуют 2359 тыс. руб. в том числе основной деятельности 1187 тыс. руб., по внереализационным расходам 1172 тыс. руб. – списание автобусов МАРЗ, т.е. непригодных к эксплуатации.

Похожие работы

Организация местного самоуправления муниципального образования (на примере ХМАО-Югра)

Скачать

85230

0

0

... Губернатором округа (ст. 1). 2.4 УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Устав - основной нормативный правовой акт местного самоуправления в муниципальном образовании. В нем должны быть прописаны все основные вопросы организации и деятельности местного самоуправления на определенной территории. Предмет регулирования устава муниципального образования предопределяет его особую юридическую силу: он ...

Опыт и реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Скачать

284794

21

24

... будут являться: развитие жилищной сферы, улучшение экологической обстановки, и улучшение городской инфраструктуры, 3 Опыт и реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования 3.1 Применение стратегического планирования в развитии муниципального образования в Российской Федерации Российские города начали активно заниматься вопросами собственного социально- ...

Пути и направления усовершенствования системы обеспечения реализации интересов муниципального образования

Скачать

189325

33

4

... местной администрации и стимулирует более активное участие жителей в решении проблем своего города. 3. Пути и направления усовершенствования системы обеспечения реализации интересов муниципального образования   3.1 Опыт усовершенствования системы обеспечения реализации интересов муниципального образования Обладателем всех прав самоуправления городе является его население, образующее местное ...

Управление муниципальным хозяйством в муниципальных образованиях

Скачать

121809

5

3

... предприятий торговли по территории района, плохое состояние дорог, которое усугубляет техническое состояние автотранспорта. 2.2 Анализ управления муниципальным хозяйством в муниципальном образовании В соответствии с Уставом муниципального образования г. Павловский Посад Структуру органов местного самоуправления городского поселения Павловский Посад составляют: -          Совет депутатов ...