Строительство и реконструкция производственного корпуса с блоком фильмохранилищ

1. Строительство и реконструкция производственного корпуса с блоком фильмохранилищ.

Таблица: Показатели реализации Программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единицы измерения	Отчетный период		Плановый период			Целевое значение и год достижения
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Доля завершенного строительства объектов Госфильмофонда России	%	77,7	85,0	90,0	95,0	100,0	2012 г. 100,0
	Затраты на реализацию программы в соответствии с ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)»	Тыс. рублей	142 900,0	109 225,0	100 000,0	150 000,0	500 000,0	40 892,48 (в ценах 1991 г., была пересмотрена сметная стоимость строительства)

Приложение 5

Распределение бюджета Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» по задачам и программам

Цели, задачи и программы (наименование)	Отчетный период						Плановый период
	2007		2008		2009		2010		2011		2012
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Цель 1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России	511,4	100,0	557,3	100,0	774,0	100,0	1153,4	100,0	1256,9	100,0	2038,2	100,0
Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России	382,8	74,9	414,4	74,4	664,8	85,9	1053,4	91,3	1106,9	88,1	1538,2	75,5
Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России	369,0	72,2	400,3	71,9	647,5	83,7	1032,3	89,5	1081,2	86,1	1506,9	74,0
Не распределено по программам задачи 1.1.	13,8	2,7	14,1	2,5	17,3	2,2	21,1	1,8	25,7	2,0	31,3	1,5
Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации	128,6	25,1	142,9	25,6	109,2	14,1	100,0	8,7	150,0	11,9	500,0	24,5
Программа 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России (ФЦП "Культура России (2006-2011 годы")	128,6	25,1	142,9	25,6	109,2	14,1	100,0	8,7	150,0	11,9	500,0	24,5
Не распределено по программам задачи 1.2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по задачам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего распределено средств по целям	497,6	97,3	543,2	97,5	756,7	97,8	1132,3	98,2	1231,2	98,0	2006,9	98,5
Не распределено по целям, задачам и программам	13,8	2,7	14,1	2,5	17,3	2,2	21,1	1,8	25,7	2,0	31,3	1,5
ИТОГО БЮДЖЕТ	511,4	100,0	557,3	100,0	774,0	100,0	1153,4	100,0	1256,9	100,0	2038,2	100,0

Приложение 6

Анализ динамики и структуры расходов средств Госфильмонда России в (руб.)

Показатели	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение
						07/06	08/07
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы - всего в % от доходов	107377,6 100,4	152084,7 98,7	201906,6 100,5	152084,7 98,7	201906,6 100,5	45257 -1,7	49291,9 1,8
в том числе:
на финансирование территориальной программы ОМС в % от доходов	102489,2 95,8	146809,6 94,7	178831,2 89,0	146809,6 94,7	178831,2 89,0	44620,4 -1,1	32021,6 -5,7
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами в % от доходов			20013,4 10,0		20013,4 10,0	- -	- -
на выполнение управленческих функций в % от доходов	2458,9 2,3	2685,0 1,7	2982,0 1,4	2685,0 1,7	2982,0 1,4	286,1 -0,6	2397 -0,3
Остаток на конец отчетного периода (величина прибыли)	497,5	2570,4	1645,0	2570,4	1645,0	2022,9	-935,4

«Утверждаю» Генеральный директор ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» _______________ Бородачев Н.М.  «_____» _______________2009 г.

Д О К Л А Д

О результатах и основных направлениях деятельности федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» в 2007-2012 гг.

Москва 2009 г.

 

Раздел 1 Цели и задачи деятельности

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» (далее Госфильмофонд России) - крупнейший в мире хранитель коллекции фильмовых материалов. Его основу составляют российские и советские игровые, анимационные, научно-популярные фильмы, а также ленты многих стран мира.

Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 1993 года № 1847 ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

В соответствии с федеральным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», а также Уставом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.07.2006 г. № 448, основным назначением Федерального государственного учреждение культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» является сохранение и пополнение коллекции фильмоматериалов.

В соответствии с этим Госфильмофонд России осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

-ведет учет киноматериалов коллекции, осуществляет контроль за их техническим состоянием;

-производит профилактическую обработку, восстановление и реставрацию поступающих и хранящихся киноматериалов;

-изготавливает страховые копии, а также копии фонограмм кинофильмов на разных носителях;

-осуществляет мероприятия по созданию оптимальных условий хранения фильмоматериалов;

-разрабатывает новые формы и методы длительного хранения киноматериалов с учетом мирового опыта;

-ведет активную международную деятельность;

-осуществляет закупки фильмов для пополнения коллекции;

-обеспечивает доступ к коллекции Госфильмофонда России физическим и юридическим лицам Российской Федерации и других государств в установленном порядке.

Осуществление указанной деятельности позволит сохранить и приумножить бесценную коллекцию, насчитывающую в настоящее время более 60 тысяч наименований фильмов, для будущих поколений.

Рассматривая дальнейшее развитие сферы культуры и кинематографа как необходимое условие достижения национальных стратегических целей и приоритетных задач Правительства Российской Федерации, а также Министерства культуры Российской Федерации, стратегической целью Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» является «Обеспечение сохранности и пополнения киноколлекции Госфильмофонда России».

Указанная цель реализуется в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации, которая обязывает заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 03.11.2004) «О Правительстве Российской Федерации» (абзац 5 статьи 17), в состав полномочий которого входит обеспечение государственной поддержки культуры и сохранение как культурного наследия общегосударственного значения, так и культурного наследия народов Российской Федерации.

Целью Госфильмофонда России является обеспечение сохранности и пополнение коллекции фильмовых материалов.

Достижение этой цели планируется посредством реализации двух тактических задач:

Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.

Решение этой задачи предполагает осуществление полного учета киноматериалов, поступающих и находящихся на хранении в Госфильмофонде России, оценку их состояния и при необходимости проведение комплекса мер для предотвращения их повреждения или утраты, а также обеспечение качественного комплектования.

По состоянию на 01.01.2009 г. в фонде хранится 939 996 роликов фильмовых материалов, из которых 51,2% - отечественные, 48,8% - иностранные.

Учет, контроль и мониторинг состояния фильмовых материалов в Госфильмофонде России является постоянным, непрерывным процессом и проводится в соответствии с установленными ГОСТами и утвержденными соответствующими нормативами.

В процессе длительного хранения в результате естественного старения в фильмовых материалах возникают дефекты, которые напрямую связаны с физическими свойствами материалов. Это такие дефекты, как отслаивание фотографической эмульсии, разложение триацетатной основы (уксусный синдром), высокая степень усадки, коробление склеек и другие. Длительное хранение кинопленки зачастую выявляет дефекты, заложенные при производстве и обработке. Вышеуказанные дефекты хранения иногда невозможно устранить, что может привести к сокращению сроков длительного хранении фильмоматериалов.

В этой связи необходимо проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества реставрационно-профилактической обработки фильмовых материалов, создание страховых копий фильмов на альтернативных современных цифровых носителях изображения и звука, замена физически и морально устаревшего кинотехнологического оборудования.

Использование для работы страховых копий на цифровых носителях с качеством оригинала позволит резко увеличить сохранность исходных киноматериалов на пленочной основе.

Реализация данных задач требует проведения НИОКР с привлечением ведущих институтов страны по следующим направлениям:

разработка новых методов реставрации и ускоренного увлажнения фильмовых материалов коллекции, имеющих дефекты хранения (большая усадка, коробление, деформация и скручивание пленки);

разработка рекомендаций по выбору носителей цифровой записи видео-аудиоинформации для обеспечения долгосрочного хранения цифровых копий, а также технологии их перевода в цифровые формы;

разработка рекомендаций по созданию новых форм и методов контроля по оценке качества кино- видеоматериалов на цифровых носителях;

разработка рекомендаций по усовершенствованию технологий хранения различных цифровых носителей информации с обеспечением норм информационной безопасности и защиты;

разработка технологий восстановления фильмов прошлых лет (цветоделенных и стереоскопических), снятых по утраченным в настоящее время технологиям и т. д.

Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Решение этой задачи предполагает реализацию мероприятий по предотвращению утраты киноколлекции, включая завершение строительства производственного корпуса с блоком фильмохранилищ и реконструкцию существующих объектов и строительство нового фильмохранилища для цифровых носителей, что позволит создать современные условия хранения, соответствующие международным стандартам, а также оснащение Госфильмофонда России современными средствами телекоммуникаций и компьютерной техникой для обеспечения перехода на более высокий технологический уровень оперативного учета и контроля использования фильмофонда, и, как следствие, снижение угрозы потери киноматериалов в процессе их использования.

Результатом выполнения указанной задачи должно стать создание условий для:

обеспечения эффективного функционирования Госфильмофонда России;

расширения присутствия российского кино в мировом культурном пространстве, активизация делового сотрудничества как с российскими организациями кинематографии так и с зарубежными партнерами.

В Приложении 1 к Докладу представлена программно-целевая структура Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации».

Раздел 2 Расходные обязательства и формирование доходов

Общий бюджет Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» на 2009 год и плановый период 2010-20112 годов определялся на основании необходимости обеспечения деятельности учреждения и его развития. Расходные обязательства Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» включают обязательства на текущие расходы, капитальные расходы, уплату налога на имущество организаций и взносы в международные организации. В качестве основы для определения объемов бюджетного финансирования на 2009 год приняты объемы бюджетного финансирования на 2008 год скорректированные с учетом индексов. Индексация осуществлялась на основе показателей сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009-2011 годы, представленные Минфином России письмом от 04.07.2008 г. № 02-02-05/1959, письмом от 14 мая 2008 г. № 02-02-14/1336. Расходные обязательства по государственным капитальным вложениям, предусмотренным на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на соответствующий год, взносам Российской Федерации в Международные организации, налогу на имущество и введению новых систем оплаты труда, определены плановым методом расчета бюджетных ассигнований.

В соответствии с текущими задачами деятельности Госфильмофонду России было предусмотрено на 2009 год Федеральным законом от 24.11.2008г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 886,8 млн. руб. Минфином России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации были уменьшены лимиты бюджетных обязательств на 2009 год на 112,9 млн. рублей по отношению к бюджетным ассигнованиям и в соответствии с Федеральном законом от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» лимиты бюджетных обязательств составили 773,9 млн. руб.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 24.11.2008г. № 204-ФЗ Госфильмофонду России дополнительно были предусмотрены бюджетные ассигнования для перевода оригиналов магнитных фонограмм на цифровые носители для обеспечения их сохранности и создания страховых копий кинопроизведений на электронных носителях в следующих объемах: 2009г. – 254,0 млн. руб., 2010г. – 193,0 млн. руб., 2011г. – 173,0 млн. рублей.

Объем и структура основной части расходных обязательств предопределены ранее принятыми законодательными и другими нормативными актами, заключенными договорами и соглашениями, действующей федеральной целевой программой «Культура России (2006-2011 годы), а также обоснованной потребности для успешного осуществления деятельности Госфильмофонда России.

Раздел 3 Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Достижение поставленной стратегической цели и тактических задач планируется посредством реализации двух бюджетных целевых программ и осуществления непрограммной деятельности.

В рамках задачи 1.1. «Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России» планируется реализация программы 1.1. «Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России».

В рамках решения задачи 1.2. «Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации» планируется к реализации программа 2.1. «Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России» (в рамках ФЦП «Культура России 2006-2011 гг.)», а также ряд мероприятий непрограммной деятельности, к которым относятся обучение и повышение квалификации сотрудников, совершенствование информационной системы (программное обеспечение и т.д.).

Непрограммная деятельность, направленная на достижение всех задач Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», включает мероприятия по созданию условий для нормального режима деятельности Госфильмофонда России, свободного доступа к коллекции киноматериалов и информации, а также обеспечению сбалансированной интеграции Российской Федерации в мировой культурный и художественный процесс, информационное пространство и повышение конкурентоспособности отечественной культуры за рубежом.

Характеристика бюджетных целевых программ Госфильмофонда России представлена в Приложении 4 к Докладу.

Раздел 4 Распределение расходов по целям, задачам и программам

 

Распределение расходов Госфильмофонда России по целям, задачам и программам производилось следующим образом.

Средства, выделяющиеся из федерального бюджета Госфильмофонду России, распределяются по целям, задачам и программам и составляют расходы на содержание Госфильмофонда России и расходы на Реконструкцию объектов, 1-й очереди.

В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств расходы на 2009 г. составляют 773 960,2 тыс. руб.

В целях выполнения задач, связанных с сохранением, пополнением и восстановлением фонда киноматериалов, необходимо бюджетное финансирование в 2010 г. - 1 153 358,4 тыс. руб., в 2011 г. - 1 256 915,0 тыс. руб., в 2012 г. - 2 038 161,9 тыс. руб.

Расходы федерального бюджета на 2010-2012 годы рассчитывались в соответствии с индексами – дефляторами с учетом дополнительных денежных средств, необходимых для выполнения Госфильмофондом России функций в установленной сфере деятельности. В качестве основы для определения объемов бюджетного финансирования на 2010-2012 годы были приняты объемы бюджетного финансирования на 2009 год скорректированные с учетом индексов-дефляторов. За исключением расходных обязательств по государственным капитальным вложениям, взносам Российской Федерации в Международные организации, уплате налога на имущество, где применялся плановый метод расчета бюджетных ассигнований.

С целью повышения сохранности хранящихся в коллекции Госфильмофонда России исходных фильмовых материалов и эффективности использования огромнейшей киноколлекции как отечественными, так и зарубежными телеканалами Госфильмофонд России за счет бюджетных средств осуществляет работы по переводу киноматериалов на цифровые носители. На 2009-2011 годы на эти цели было запланировано выделить из федерального бюджета 620 000,0 тыс. руб. однако для интенсификации этой работы на 2010-2012 годы дополнительно потребуется 650 000,0 тыс. руб., в т. ч. на 2010 г. – 200 000,0 тыс. руб., на 2011 г. – 201 000,0 тыс. руб., на 2012 г. – 249 000,0 тыс. руб.

Госфильмофонд России в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)» проводит Реконструкцию объектов, 1-й очереди. В соответствии с данной программой Госфильмофонду России были определены денежные средства на 2010 г. в размере 100 000,0 тыс. руб., на 2011 г. в размере 150 000,0 тыс. руб.,

в 2012 г. для выполнения программы необходимо 500 000,0 тыс. руб., в том числе 200 000,0 тыс. руб. для завершения Реконструкции объектов, 1-й очереди и 300 000,0 тыс. руб. для осуществления запланированных работ по Реконструкции, 2-й очереди.

Госфильмофонду России также необходимы денежные средства на строительство хранилища для цифровых носителей информации в связи с переводом киноматериалов на цифровые носители на 2010 г. – 80 000,0 тыс. руб., на 2011 г. – 150 000,0 тыс. руб., на 2012 г. – 500 000,0 тыс. руб.,

Здания производственной зоны (фильмохранилища, производственный корпус, ремонтные мастерские и т.д.) имеют износ до 83%. Производственный корпус построен в 1968 г. Из 12 фильмохранилищ 1/3 построена в период 1938-1948 гг., ещё 1/3 – 1955-1965 гг., остальные в период 1970-1986 гг. Здания фильмохранилищ не могут в полной мере обеспечивать необходимые условия хранения, что может привести к необратимым изменениям физико-механических свойств кинопленок. Для исправления создавшегося положения на капитальный ремонт действующих инженерных коммуникаций и фильмохранилищ с целью обеспечения соблюдения нормативных параметров температурно - влажностного режима в хранилищах Госфильмофонда России дополнительно было запланировано 178 146,8 тыс. рублей, в т. ч. 2009 г. – 45 000,0 тыс. руб., 2010 г. – 57 000,0 тыс. руб., 2011 г. – 76 146,8 тыс. руб.

В соответствии с Уставом структурными подразделениями Госфильмофонда России вне места его нахождения являются кинотеатр «Иллюзион» и Зоологическая база (зообаза).

Зообаза обеспечивает подготовку и съемку диких животных в кинокартинах, методическую и информационно- консультативную деятельность о поведении животных, культурно-просветительную и научно-исследовательскую работу.

Кинотеатр «Иллюзион» создан и действует для культурного обслуживания населения города Москвы и гостей столицы, осуществляя показ кинофильмов и проведение культурно-массовых мероприятий в строгом соответствии с нормативами и правилами, принятыми в г. Москве.

В соответствии с новым Уставом Госфильмофонда России, одобренным и принятым Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2006 г. № 448, финансирование Зообазы разрешено за счет средств федерального бюджета.

В 2009 г. доля распределенных расходов Госфильмофонда России составит около 98%, в основном включая затраты на развитие материально-технической базы отрасли, строительство, а также затраты на обеспечение деятельности Госфильмофонда России.

Нераспределенные расходы включают затраты на содержание к/т «Иллюзион» и зообазы и составят в 2009 г. около 2% от общего объема финансирования.

Приоритетным в плане финансирования в 2009 - 2012 гг. является направление, связанное с созданием потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации (задача 1.2. Госфильмофонда России) – его доля составляет около 15% от общего объема затрат.

Распределение расходов Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» по целям, задачам и программам приведено в Приложении 5.

Раздел 5 Результативность бюджетных расходов

 

Вопросы культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии, входящие в компетенцию Министерства культуры Российской Федерации, опосредованно Госфильмофонда России, представляют собой комплексную и многоаспектную сферу деятельности, которая в значительно меньшей степени поддается количественному измерению в сравнении, например, с промышленным или сельскохозяйственным производством, строительством, образованием, здравоохранением, занятостью населения и др.

Статистика в отношении данной сферы ориентируется в основном на ее изучение с точки зрения вида экономической деятельности (количество исходных фильмоматериалов, резервных и копий, общедоступной аудиовизуальной продукции, численности работников учреждения и их заработной платы и др.). Таким образом, набор показателей, отслеживаемых в рамках существующей системы статистического учета и отчетности, не позволяет в настоящее время провести полноценную количественную оценку результативности деятельности Госфильмофонда России в сфере культуры с точки зрения общественно значимых результатов.

Госфильмофондом России был определен предварительный перечень показателей, характеризующих результаты деятельности в рассматриваемой сфере. По ряду показателей в настоящее время не могут быть приведены фактические, оценочные и прогнозные значения. Однако в дальнейшем Госфильмофондом России будет продолжена работа по разработке показателей результативности реализуемой государственной политики в области культуры, а также по оптимизации и совершенствованию существующей системы учета и отчетности с целью приведения ее в соответствие с требованиями программно-целевой структуры.

Сохранение и приумножение культурного наследия страны, как основы интеграции России в систему мировой культуры в качестве равноправного участника глобальных культурных процессов, предполагает эффективное выполнение Госфильмофондом России функций по обеспечению соблюдения правил охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения культурных ценностей, а также надлежащего состояния и использования киноматериалов, находящихся в федеральной собственности.

Достижение этой цели планируется посредством реализации двух тактических задач, а также внепрограммной деятельности.

Приложения

Приложение 1

Программно-целевая структура Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

Цель и задача Минкультуры России	Цель	Задачи	Программы
Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов	1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России	1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России	1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
		1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации	2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России
			Непрограммная деятельность: - обучение и повышение квалификации сотрудников; - совершенствование информационной системы (программное обеспечение и т.д.)
		Непрограммная деятельность

Приложение 2

Основные показатели деятельности Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

Наименование показателя		Единицы измерения		Отчетный период							Плановый период						Целевое значение
				2007		2008			2009		2010		2011		2012
Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда		%		90,0			91,0		91,5		92,0		92,5		93,0		Показатель динамичный
Количество единиц кинопродукции, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем объеме государственного фильмофонда		ролик		832 371			855 396		868 697		883 052		898 505		915 106		Показатель динамичный
Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России
Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации		%	80,0			81,0		81,5		82,0		83,0		83,5		100,0
Наименование показателя		Единицы измерения	Отчетный период							Плановый период						Целевое значение
			2007			2008		2009		2010		2011		2012
Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием		%	20,0			22,0		27,0		31,0		35,0		40,0		100,0
	Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ	%	15,0		18,0			22,0		25,0		30,0		35,0		100,0
	Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ	%	0,0		0,01			0,03		0,08		1,0		1,5		100,0
Интенсивность пополнения государственного фильмофонда РФ (по отношению к годовому объему аудиовизуальной продукции)		%	1,5			1,0		1,0		1,1		1,2		1,3		Показатель динамичный
Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации
Наименование показателя		Единицы измерения		Отчетный период							Плановый период						Целевое значение
				2007		2008			2009		2010		2011		2012
Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ		%		80,0		83,0			85,0		87,0		88,5		90,0		100,0
Количество единиц кинопродукции, хранящихся в соответствии с государственными стандартами, в общем объеме Госфильмофонда России		ролик		739 886		780 197			806 987		835 060		859 651		885 587		Показатель динамичный

Приложение 3

Оценка исполняемых расходных обязательств Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

№ п/п	Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)	Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей)			Метод оценки
		2008 год (отчет)	2009 год (оценка)	2010 год (план)
1.	I. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2006 г. № 448 об утверждении устава Федерального государственного учреждения культуры “Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации".	414 366,5	664 735,2	1 053 358,4	Расчетный
2.	II. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)".	142 900,0	109225,0	100 000,0	Сметный
	ВСЕГО:	557 266,5	773 960,2	1 153 358,4

Приложение 4

Краткая характеристика бюджетных целевых программ Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

Наименование программы: 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.

Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет обеспечено реализацией программы:

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов.

Срок реализации программы: 2006 - 2012 гг.

Цель программы: Обеспечение сохранения и пополнения коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.

Основные мероприятия программы (краткое описание):

7.    Пополнение коллекции Госфильмофонда России.

8.    Приобретение комплекса оборудования для перевода в цифровой формат, монтаж его и пусконаладочные работы, а также расходных материалов.

9.    Приобретение, монтаж и наладка систем оповещения охранной и пожарной сигнализации.

10.  НИОКР.

11.  Перевод оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители.

12.  Создание страховых копий на электронных носителях.

Показатели реализации Программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единицы измерения	Отчетный период			Плановый период			Целевое значение
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
8.	Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда	%	90,0	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	Показатель динамичный
9.	Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации	%	80,0	81,0	81,5	82,0	83,0	83,5	100,0
10.	Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием	%	20,0	22,0	27,0	31,0	35,0	40,0	100,0
11.	Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ	%	80,0	83,0	85,0	87,0	88,5	90,0	100,0
12.	Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ	%	15,0	18,0	22,0	25,0	30,0	35,0	100,0
13.	Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ	%	0,0	0,01	0,03	0,08	1,0	1,5	100,0
14.	Затраты на реализацию программы	Тыс. рублей	369000	400300	647500	1032300	1081200	1506900	2012 г. – 1506900

Наименование программы: 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России.

Статус программы: федеральная целевая программа «ФЦП «Культура России (2006 – 2011 годы)»

Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет обеспечено реализацией программы:

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов.

Срок реализации программы: 2006 - 2011 гг.

Цель программы: повышение потенциала производственной инфраструктуры Госфильмофонда России.

Основные мероприятия программы (краткое описание):