Т.с. в странах СНГ конкурентов нет

3 т.с. в странах СНГ конкурентов нет.

За 1995 – 98 годы произведено и поставлено 9225 тракторов , из них на экспорт – 1428 тракторов или 15,5 %. В том числе поставка на экспорт по годам : 1996 г. – 2,6%, 1997 г. – 20,2 %, 1998 г. - 6,8%, 1999 г., - 3,4%.

Исходя из существующего парка тракторов и учитывая срок их службы, ежегодная потребность в тракторах класса 3 т.с. составит 25 – 30 тыс.шт., в том числе по украине – 15,9 тыс.шт.. Потребность в тракторах малой мощности и мини тракторах по украине составит 1 – 2 тыс.шт..

Учитывая низкую платежеспособность с/х потребителей , предполагаемый прогноз продаж в 2000 году составит около 20 % потребности.

Из общего обьема реализации поставки на экспорт в 2000 году составят 10,7 %.

Выпускаемая заводом продукция имеет гарантийный срок обслуживания в соответствии с техническими условиями ( по тракторам 1 год, но не более 1500 моточасов).

В реальной эксплуатации в настоящее время в странах СНГ находятся около 400 тыс. тракторов производства ХТЗ.

По состоянию на 1 января 2001 года в эксплуатации на гарантии завода находится 1917 тракторов , в том числе

Т150/150Д 457 шт;

Т150 к 685 шт;

ХТЗ3120/121 206 шт;

Т156 148 шт;

ХТЗ 180/200 23 шт;

ХТЗ 17021 398 шт;

Для оперативного восстановления вышедших из строя гарантийных тракторов производства ХТЗ , а также выполнения других работ в зонах их эксплуатации действует 20 опорных баз завода ( в Украине – 15 , России – 4 , Беларуси – 1) и 4 технико – комерческих центра, созданных по соглашениям с предприятиями из системы Агропрома.

Опорные базы укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими большой производственный опыт и техническую подготовку.

На опорных базах и в технико – коммерческих центрах создан резервный фонд запасных частей . узлов и агрегатов, достаточных для оперативного восстановления тракторов по механизмам шасси.

Выявленные отказы по узлам и агрегатам шасси на гарантийных тракторах устраняются специалистами опорных баз , в основном непосредственно в хозяйствах в течение 5 дней.

Значительное место в деятельности завода заняло сервисное обслуживание тракторов ХТЗ – 17021 с немецким двигателем «Дойц» , что обеспечило на этих тракторах наработку в среднем свыше 1500 моточасов, исключив при этом даже минимальные простои.

Совместная работа завода с предприятием АПК обеспечивает изучение и учет спроса потребителей на выпускаемую технику, эффективную и квалифицированную эксплуатацию тракторов , снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и обслуживание.

В 2000 году планируется проведение следующих рекламных мероприятий :

1.   Размещение рекламы о продукции ОАО «ХТЗ» в периодической печати , на телевидении :

-     журнал «Техника АПК»;

-     журнал «Пропозиция»;

-     журнал «Техника для села», Россия;

-     газета «Сельские вести»;

-     областные газеты ко времени проведения областных выставок;

-     обновление информации о продукции ОАО «ХТЗ» в сети Интернет;

-     выпуск видеороликов о новых образцах продукции завода на телевидении;

2.   Обновление рекламных щитов на территории района и города.

3.   Выпуск рекламных проспектов для обеспечения работы выставок и рассылки потенциальным покупателям;

4.   Участие в высавках :

-     «Агро 2000», г Киев, с Чубинское;

-     Выставки по областям Украины ( Крым, Одесская, Винницкая, Кировоградская, запорожская и др.);

-     Выставки в России ( Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж);

-     Выставка в Кишиневе.

III ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

По плану на 2000 год предусмотрены следующие показатели по выпуску товарной продукции :

Таблица 3.8– Планируемый выпуск товарной продукции в 2000 г.

Из приведенной таблицы видно , что новые модификации тракторов составляют 2140 штук, или 71,3 % общего количества запланированных к выпуску тракторов.

В соответствии с ростом объемов производства увеличивается потребность в продукции металлургического передела.

На 1.01.2001 г. мощности по выпуску тракторов типа Т – 150 составляют 15000 штук, в т.ч. гусеничных – 5000 штук, колесных – 10000 штук, по мини тракторам – 3000 штук.

В 2001 году использование мощностей по тракторам типа Т – 150 понизится на 19,7 %. Кроме тракторов типа Т – 150 на этих мощностях будут изготовлены тракторы ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131 в количестве 2060 штук. С учетом дополнительной загрузки использование мощностей составит 19,0 % т.е. в 1,6 раза выше , чем в 2000 г.

Контроль качества продукции на заводе осуществляется на все стадиях ее изготовления, начиная от входного контроля поступающих материалов и комплектующих изделий и заканчивается контролем комплектности изделий непосредственно перед отгрузкой их потребителям силами отдела контроля качества.

На все , выпускаемые серийно , тракторы имеются сертификаты соответствия техническим условиям и требованиям безопасности , в том числе по тракторам Т – 150, ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131.

По состоянию на 1 января 2001года в эксплуатации на гарантии завода находится 2175 тракторов , в т.ч. типа Т – 150 - 1158 шт., типа ХТЗ – 121/161 – 190 шт., типа ХТЗ – 170 – 624 шт., типа ХТЗ – 25 Ф – 202 шт., ХТЗ – 180Р – 1 шт.

В 1999 году заводом проводились работы по повышению качества выпускаемой продукции. Было внедрено 23 конструкторско – технологических мероприятия , предусмотренных приказом по заводу № 1.

В результате осуществления в 2000 году организационно технических мероприятий в 1,8 раза снизилось количество рекламаций по сравнению с 1999 годом.

С целью дальнейшего повышения качества и надежности выпускаемых тракторов в 2001 году предусматривается :

·    Продолжить совместную работу с заводами – смежниками по обеспечению поставки комплектующих изделий требуемого уровня качества, устранению выявленных дефектов в более сжатые сроки;

·    Обеспечить производство ХТЗ и заводов – смежников металлопрокатом предусмотренных НТД марок и профилей, качественными и формовочными материалами для литейного производства, резинотехническими изделиями из фторкаучука и светоозоностойкой резины;

·    Разработать и внедрить дополнительные организационно – технические мероприятия по устранению причин выявляемых дефектов;

·    Осуществить меры по укреплению технологической дисциплины;

·    Провести уточнение действующих стандартов и разработать недостающие стандарты предприятия в соответствии с требованиями международной системы качества ИСО 9000 и стандартов Украины, сертифицировать систему качества.

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Для выполнения запланированного обьема 2001 года необходимы следующие материальные ресурсы :

Сортовой качественный прокат 4940,3 т

Лист качественного проката 3851,7 т

Сталь калиброванная х/к,г/к 1051,6 т

Лист рядового проката  279,08 т

Балки , швеллеры 2293,6 т

Рядовой сортовой прокат 605,36 т

Трубы 559,3 п/м

Цветной прокат 117,35 т

Чугун передельный 367,5 т

Лом углеродистый покупной 4402,2 т

Ферросилиций электропечной 207,9 т

Ферромарганец 783,3 т

Ферросиликомарганей 235,1 т

Кокс 4145,0 т

и другие материалы.

Общая потребность в основных материалах составляет 33506 тыс.грн. Основные поставщики – предприятия Украины.

Потребность в покупных изделиях составляет 166176 тыс.грн

Основными комплектующими являются двигатели, узлы ходовой системы, подшипники , электрооборудование, резиновые технические детали.

Основную массу покупных завод получает от поставщиков Украины – 60,2 %, 39,8 % составляют импортные комплектующие , в том числе двигатели фирмы «Дойц АГ» (97,5 % о общего бьема импорта ).

Потребность в энергетических ресурсах составит :

Электроэнергия 174624 тыс.кВт/час;

Газ 12000 тыс мЗ;

Теплоэнергии 102000 Гкал.

Затраты на все виды энергоресурсов составят 40182 тыс.грн.

За счет роста обьемов товарной продукции предполагается снизить расход теплоенергии на 1 грн ТП в сравнении с 2000 годом на 36,8 % . По электроенергии и газу за счет увеличения обьема производства и внедрения организационно – технических мероприятий в натуральных единицах ожидаемое снижение расхода составит по электроенергии 16,0% , по газу – 24,6%.

Расходы на канализацию увеличатся на 20 % в связи с увеличением цен в 1,8 раза с 1.01.2000 г. на основании постановления Кабинета министров Украины № 158 от 25.12.96 г.. Общее увеличение расходов по энергоносителям на 1 грн. ТП составит 0,9 коп или 6,2% к 1999 году за счет увеличения цен ( при этом снижение расхода в натуральных единицах составит 23,7 %)

В соответствии с обсчетом трудоемкости производственной программы по действующим нормам численность производственных рабочих должна составить 3160 чел., фактическое наличие рабочих – 3011 чел.

Вспомогательных рабочих необходимо 5465 чел. При наличии 5430 чел. Нехватка рабочих на запланированную программу 2001 года составляет 184 чел.

Общая численность промышленно – производственного персонала составит в 2001 году 11685 чел., что на 3,9% меньше, чем в 2000 году. Непромышленный персонал – 1550 чел., а численность всех работающих – 13235 чел..

В составе ППП удельный вес рабочих составляет 73,8 % , служащих – 26,2 % , из них руководителей – 9%, специалистов – 15,9 % , служащих – 1,3%.

 Фонд оплаты труда персонала запланирован в размере 31183 тыс.грн., исходя из среднемесячного дохода на одного работающего 196,34 грн., по промперсоналу – 206,64 грн..

В соответствии с планом реструктуризации в 2001году будет продолжена работа по укрупнению производственных структур, предаче их руководству дополнительных полномочий в решении оперативных вопросах производства.

В текущем году предусмотрено закончить перестройку структуры управления , оптимизировать численность работников; продолжить работу по организации дочерних предприятий , гибких организационных структур, способных быстро адаптироваться к изменениям рынка; довести количество структурных подразделений до 50 единиц , сократить свыше 500 чел..

Таблица 3.9 – Смета затрат на производство на 2001 год

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, СЕБЕСТОИМОИТЬ , ПРИБЫЛЬ

Реализованная продукция по плану на 2001 год составляет 356 000 тыс.грн.

Основной регион сбыта продукции – Украина. Объем поставок на Украину – 89,3% объема производства. Поставки в страны СНГ в пределах – 7,4 % , в страны дальнего зарубежья – 3,3%.

При выпуске товарной продукции в объеме 356000 тыс.грн. затраты на ее производство составят 330500 тыс. грн., рентабельность 7,7 % ( таблица 3.9)

Ожидаемая балансовая прибыль на 2001 год – 24250 тыс.грн. (таблица 3.1).

Работа по ценообразованию в 2000 году будет проводиться на основании Законов Украины «О налогообложении прибыли предприятий», «О налоге на добавленную стоимость», Постановлений Кабинета министров Украины от 18.12.98 № 1998 «Об усовершенствовании порядка формирования цен», от 26.04.96 № 473 «Об утверждении типового положения по планированию , учету и калькулированию себестоимости продукции в промышленности» и других нормативных документов по ценообразованию.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Из общей суммы плановой прибыли 2001 года (24250 тыс.грн.) налог на землю составит – 2950 тыс.грн., налог на прибыль отсутствует в связи с отрицательным результатом суммы налогооблагаемой прибыли за предыдущий период. На погашение перерасхода прибыли прошлых лет предусматривается направить 7588 тыс. грн. амортизационный фонд с учетом остатка неиспользованых средств за 2000 год составит 29618 тыс.грн.

Прибыль , остающаяся в распоряжении ОАО «ХТЗ» в сумме 13712 тыс. грн. Планируется распределить следующим образом :

Фонд развития производства 2446 тыс.грн

Фонд социального развития 9095 тыс.грн

Фонд материального поощрения 1751 тыс. грн

Резервный фонд 300 тыс.грн.

Благотворительный фонд 20 тыс.грн.

Представительские расходы 100 тыс.грн.

Потребность в средствах составляет 29548 тыс.грн. ( с учетом перерасхода прибыли прошлых лет ).

Таким образом , объем прибыли 2001 года обеспечивает потребность завода в средствах на 72,%.

В связи с недостатком прибыли в планируемом году предполагается исключить отчисления в фонд дивидендов , а отчисления в фонды экономического стимулирования ограничить суммой 13712 тыс.грн.

Для обеспечения потребности завода в средствах в полном объеме необходимо обеспечить получение балансовой прибыли не менее 32700 тыс.грн.

Похожие работы

Формирование стратегии деятельности предприятия

Скачать

43204

0

4

... Из этого следует необходимость разработки системы мотивации, которая вытекала бы из стратегических целей и учитывала спроектированные бизнес-процессы. 3. ОЦЕНКА И ВЫБОР ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 3.1 Оценка ресурсоемкости вариантов В процессе стратегического анализа должны быть оценены различные варианты стратегии корпорации. Для того чтобы выбрать тот или иной ...

Стратегия деятельности предприятия

Скачать

38408

1

16

... подходов. Для описания понятия стратегия можно применить и следующую формулировку: стратегия – это весь взаимосвязанный комплекс деятельности во имя укрепления жизнеспособности и мощи данного предприятия по отношению к его конкурентам. Цели стратегии состоит в том, чтобы добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат предприятию высокую рентабельность. Таким образом, стратегия ...

Разработка функциональных стратегий деятельности предприятия на примере "ХЗ ПТО"

Скачать

43812

4

0

... , как долгосрочные финансовые инвестиции. К началу 2007 года объем таких инвестиций увеличился на 35 тыс. грн. к отчету 2006 года, что способствует отвлечению финансовых средств от основной деятельности предприятия и ухудшению его финансового состояния. Однако доля этих активов ничтожно мала, поэтому оказать существенное влияние на финансовое положение предприятия такие изменения не могут. ...

Маркетинговая деятельность предприятия

Скачать

75053

7

4

... Отделу маркетинга и сбыта необходимо вести учет спроса на каждый вид товара и принимать план, опираясь на полученную статистику. Также для того, чтобы улучшить маркетинговую деятельность на предприятии я предлагаю в отделе маркетинга разработать специальную компьютерную программу для того, чтобы данные от маркетинговых исследований учитывались централизованно и можно было проследить изменение ...